Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
		DF017FP0095	Stavebné prodily s.r.o.	171,14	s DPH	17030056		13.07.2017							20.09.2017
		DF317FJ0016	BARTOŠEK	117,89	s DPH	170434		13.03.2017							20.09.2017
		DF317FJ0010	BARTOŠEK	98,63	s DPH	170259		15.02.2017							20.09.2017
		DF317FJ0011	COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo	401,71	s DPH	1500016		24.02.2017							20.09.2017
		DF317FJ0012	PRAD s.r.o.	69,12	s DPH	070069		20.02.2017							20.09.2017
		DF317FJ0013	ATC - JR s.r.o.	92,00	s DPH	1701501502		03.03.2017							20.09.2017
		DF317FJ0014	BARTOŠEK	77,55	s DPH	170352		20.02.2017							20.09.2017
		DF317FJ0015	PRAD s.r.o.	49,14	s DPH	070103		06.03.2017							20.09.2017
		DF317FJ0017	PRAD s.r.o.	119,51	s DPH	070115		20.03.2017							20.09.2017
		DF317FJ0008	BARTOŠEK	111,75	s DPH	170146		31.01.2017							20.09.2017
		DF317FJ0018	AG FOODS, s.r.o	141,29	s DPH	1211710376		21.03.2017							20.09.2017
		DF317FJ0019	Ryba Žilina, spol. s r. o.	176,14	s DPH	102659864		29.03.2017							20.09.2017
		DF317FJ0020	COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo	552,73	s DPH	1500017		31.03.2017							20.09.2017
		DF317FJ0021	BARTOŠEK	141,48	s DPH	170517		27.07.2017							20.09.2017
		DF317FJ0022	PRAD s.r.o.	38,02	s DPH	070135		27.03.2017							20.09.2017
		DF317FJ0023	PRAD s.r.o.	100,85	s DPH	070144		10.04.2017							20.09.2017
		DF317FJ0009	PRAD s.r.o.	66,41	s DPH	070062		10.02.2017							20.09.2017
		DF317FJ0007	COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo	735,08	s DPH	1500015		31.01.2017							20.09.2017
	VO: Zákazka malého rozsahu		Podlahová krytina	6 000.00	bez DPH			06.06.2018				ZŠ s mš J.A.Komenského Lednica			06.06.2018
		DF017FP0097		9,00	s DPH	70645391		20.04.2017							20.09.2017