|
|
|
FP110002
|
Telefón
|
48,17 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
102 T...Com |
|
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF019FJ0065
|
Nákup potravín
|
343,31 |
s DPH |
telefonicky
|
|
30.09.2019 |
|
|
BARTOŠEK |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FJ0058
|
Nákup potravín
|
423,99 |
s DPH |
telefonicky
|
|
16.09.2019 |
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FJ0059
|
Nákup potravín
|
287,13 |
s DPH |
telefonicky
|
|
09.09.2019 |
|
|
BARTOŠEK |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FJ0060
|
Nákup potravín
|
118,99 |
s DPH |
telefonicky
|
|
23.09.2019 |
|
|
PRAD s.r.o. |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FJ0061
|
Nákup potravín
|
69,51 |
s DPH |
telefonicky
|
|
23.09.2019 |
|
|
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FJ0062
|
Nákup potravín
|
494,38 |
s DPH |
telefonicky
|
|
30.09.2019 |
|
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FJ0063
|
Nákup potravín
|
79,56 |
s DPH |
1896280
|
|
04.09.2019 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FJ0064
|
Nákup potravín
|
275,95 |
s DPH |
telefonicky
|
|
03.10.2019 |
|
|
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FJ0066
|
Nákup potravín
|
224,40 |
s DPH |
telefonicky
|
|
30.09.2019 |
|
|
PRAD s.r.o. |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FJ0056
|
Nákup potravín
|
129,73 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.09.2019 |
|
|
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FJ0067
|
Nákup potravín
|
1 049,91 |
s DPH |
telefonicky
|
|
07.10.2019 |
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FJ0068
|
Nákup potravín
|
180,29 |
s DPH |
telefonicky
|
|
14.10.2019 |
|
|
BARTOŠEK |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FJ0069
|
Nákup potravín
|
85,25 |
s DPH |
telefonicky
|
|
14.10.2019 |
|
|
PRAD s.r.o. |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FJ0070
|
Nákup potravín
|
108,55 |
s DPH |
telefonicky
|
|
07.10.2019 |
|
|
PRAD s.r.o. |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FJ0071
|
Nákup potravín
|
63,48 |
s DPH |
1858378
|
|
28.08.2019 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FJ0072
|
Nákup potravín
|
794,04 |
s DPH |
telefonicky
|
|
30.10.2019 |
|
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FJ0073
|
Nákup potravín
|
1 083,58 |
s DPH |
201910292010
|
|
04.11.2019 |
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FJ0074
|
Nákup potravín
|
102,31 |
s DPH |
telefonicky
|
|
21.10.2019 |
|
|
PRAD s.r.o. |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FJ0057
|
Nákup potravín
|
182,44 |
s DPH |
telefonicky
|
|
09.09.2019 |
|
|
PRAD s.r.o. |
|
|
|
10.10.2019 |