|
|
|
FP110002
|
Telefón
|
48,17 |
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
102 T...Com |
|
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0038
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
8,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
31.03.2020 |
|
|
Silver Mine s.r.o. |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0028
|
Uhlie
|
1 386,55 |
s DPH |
telefonicky
|
|
10.03.2020 |
|
|
UHLIE HANTÁK |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0029
|
Seminár
|
20,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
05.02.2020 |
|
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0030
|
Služby - výkon zdravotného dohľadu
|
468,00 |
s DPH |
|
ZD1220190312037001
|
16.03.2020 |
|
|
MG PZS s.r.o. |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0031
|
Telefón
|
64,74 |
s DPH |
|
2030461376
|
01.03.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0032
|
Telefón MT
|
60,55 |
s DPH |
|
911604711
|
21.03.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0033
|
Kancelarsky materiala
|
325,20 |
s DPH |
telefonicky
|
|
25.03.2020 |
|
|
TOP SERVIS IT |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0034
|
Údržba ES VEMA
|
47,70 |
s DPH |
|
GZ1 19/1
|
29.02.2020 |
|
|
Anton Frohn |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0035
|
Odborná literatúra
|
33,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
03.03.2020 |
|
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0036
|
Komplexné poistenie podnikateľov
|
100,00 |
s DPH |
9970117983
|
511064698
|
25.03.2020 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
01.04.2020 |
|
Zmluva |
GZ1 20/2
|
8.9.2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0026
|
Seminár PAM
|
54,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
29.01.2020 |
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Zmluva |
GZ1 20/2
|
8.9.2020
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FJ0020
|
Nákup potravín
|
238,68 |
s DPH |
telefonicky
|
|
09.03.2020 |
|
|
PRAD s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FJ0021
|
Nákup potravín
|
81,58 |
s DPH |
telefonicky
|
|
03.06.2020 |
|
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FJ0022
|
Nákup potravín
|
149,70 |
s DPH |
telefonicky
|
|
08.06.2020 |
|
|
PRAD s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FJ0023
|
Nákup potravín
|
110,79 |
s DPH |
telefonicky
|
|
15.06.2020 |
|
|
BARTOŠEK |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FJ0024
|
Nákup potravín
|
81,86 |
s DPH |
telefonicky
|
|
10.07.2020 |
|
|
PRAD s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FJ0025
|
Nákup potravín
|
114,34 |
s DPH |
telefonicky
|
|
10.07.2020 |
|
|
PRAD s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |