Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF023FP0216 Poplatok za službu mVL 11,88 s DPH 02/129 31.12.2023 Seyfor Slovensko, a.s. 26.02.2024
Faktúra DF023FP0215 Telefón + MT 64,63 s DPH 2030461376 31.12.2023 Slovak Telekom, a.s. 26.02.2024
Faktúra DF023FJ0103 Nákup potravín 564,03 s DPH telefonicky 12/2020 31.12.2023 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo 26.02.2024
Faktúra DF023FJ0102 Nákup potravín 627,79 s DPH telefonicky 29.12.2023 Obim s.r.o. 26.02.2024
Faktúra DF023FP0218 Služby technika PO 87,50 s DPH 21.12.2023 POLEŠKO s.r.o. 26.02.2024
Faktúra DF023FP0217 Kontrola prenosných HP a PHP 21,80 s DPH 21.12.2023 POLEŠKO s.r.o. 26.02.2024
Faktúra DF023FP0214 Telefón MT 84,50 s DPH 911604711 21.12.2023 Slovak Telekom, a.s. 26.02.2024
Faktúra DF023FP0213 Virtuálna knižnica 169,63 s DPH 20.12.2023 KOMENSKY, s.r.o. 26.02.2024
Faktúra DF023FP0206 Nemčiana pre školákov 155,90 s DPH 2312000086 20.12.2023 Ing. Juraj Halama - Učebne pomôcky Slovakia s.r.o. 26.02.2024
Faktúra DF023FP0209 Material VaV 703,50 s DPH emailom 18.12.2023 insGraf s.r.o. 26.02.2024
Faktúra DF023FP0208 Material VaV 988,02 s DPH emailom 18.12.2023 DG office, s.r.o. 26.02.2024
Faktúra DF023FP0212 Material VaV 367,92 s DPH emailom 18.12.2023 TOYPeX 26.02.2024
Faktúra DF023FP0211 Material VaV 66,79 s DPH emailom 18.12.2023 Pavol Cveček ENNYROOM 26.02.2024
Faktúra DF023FP0210 Material VaV 566,00 s DPH emailom 18.12.2023 ELARIN 26.02.2024
Faktúra DF023FJ0104 Nákup potravín 216,63 s DPH telefonicky 18.12.2023 BARTOŠEK 26.02.2024
Faktúra DF023FJ0097 Nákup potravín 104,78 s DPH 3712787 13.12.2023 Ryba Žilina, spol. s r. o. 26.02.2024
Faktúra DF023FP0205 Edukačný softvér 702,00 s DPH 13.12.2023 WocaBee s.r.o. 26.02.2024
Faktúra DF023FP0204 Uhlie 2 525,94 s DPH telefonicky 11.12.2023 UHLIE HANTÁK 26.02.2024
Faktúra DF023FJ0095 Nákup potravín 405,49 s DPH telefonicky 11.12.2023 BARTOŠEK 26.02.2024
Faktúra DF023FJ0099 Nákup potravín 605,48 s DPH IC202301996 11.12.2023 QUALITED s.r.o. 26.02.2024
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3002

Novinky

Kontakt

  • Zš s Mš J.A.Komenského Lednica
    Lednica 350
  • 0901 710 363

Fotogaléria