• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    FP110002 Telefón 48,17 s DPH 04.01.2011 102 T...Com 21.02.2017
    Faktúra DF019FP0113 Telefón MT 68,84 s DPH 911604711 21.09.2019 Slovak Telekom, a.s. 10.10.2019
    Faktúra DF019FP0105 Odborná literatúra 66,00 s DPH 02.09.2019 PORADCA s.r.o- 10.10.2019
    Faktúra DF019FP0106 Učebnice prvouka 46,20 s DPH 19007400 12.09.2019 AITEC, s.r.o. 10.10.2019
    Faktúra DF019FP0107 Seminár 40,00 s DPH e-mail 02.09.2019 REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA 10.10.2019
    Faktúra DF019FP0108 Seminár 18,00 s DPH e-mail 11.09.2019 REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA 10.10.2019
    Faktúra DF019FP0109 Seminár 18,00 s DPH e-mail 02.09.2019 REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA 10.10.2019
    Faktúra DF019FP0110 Seminár 18,00 s DPH e-mail 11.09.2019 REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA 10.10.2019
    Faktúra DF019FP0111 Kuch. riad 109,51 s DPH e-mail 13.09.2019 JTF partnership 10.10.2019
    Faktúra DF019FP0112 Kancelarsky materiala 40,00 s DPH telefonicky 25.09.2019 SPONKA 10.10.2019
    Faktúra DF019FP0114 Seminár PAM 54,00 s DPH e-mail 25.09.2019 Vema, s.r.o. 10.10.2019
    Faktúra DF019FP0103 Kancelarsky materiala 76,00 s DPH telefonicky 06.09.2019 SPONKA 10.10.2019
    Faktúra DF019FP0115 Učedbnice 46,50 s DPH 62332 16.09.2019 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. 10.10.2019
    Faktúra DF019FP0116 Učebnice AJ 231,00 s DPH 2152 25.09.2019 Richard Šrobár - LITTERA 10.10.2019
    Faktúra DF019FP0117 Uhlie 643,99 s DPH telefonicky 26.09.2019 UHLIE HANTÁK 10.10.2019
    Faktúra DF019FP0118 Výchovno vzdelávací proces - MŠ 503,00 s DPH NS19091500 26.09.2019 NOMIland 10.10.2019
    Faktúra DF019FP0119 Kotúč 81,00 s DPH telefonicy 25.09.2019 GASTROLUX, s.r.o 10.10.2019
    Faktúra DF019FP0120 Odvoz kuchynského odpadu 32,00 s DPH e-mail 30.09.2019 Silver Mine s.r.o. 10.10.2019
    Faktúra DF019FP0121 Peletky 2 761,00 s DPH telefonicky 02.10.2019 Petr Krabica 12.11.2019
    Faktúra DF019FP0122 Údržba ES VEMA 47,70 s DPH GZ1 19/1 02.10.2019 Anton Frohn 12.11.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3002