• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    FP110002 Telefón 48,17 s DPH 04.01.2011 102 T...Com 21.02.2017
    Faktúra DF018FJ0076 Nákup potravín 127,56 s DPH telefonicky 18.12.2018 PRAD s.r.o. 19.02.2020
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Toalety 5 500.00 bez DPH 08.02.2018 19.02.2018 ZŠ s mš J.A.Komenského Lednica 19.02.2020
    Faktúra DF018FJ0070 Nákup potravín 161,24 s DPH telefonicky 03.12.2018 PRAD s.r.o. 19.02.2020
    Faktúra DF018FJ0071 Nákup potravín 57,70 s DPH telefonicky 11.12.2018 PRAD s.r.o. 19.02.2020
    Faktúra DF018FJ0072 Nákup potravín 186,22 s DPH telefonicky 05.12.2018 BARTOŠEK 19.02.2020
    Faktúra DF018FJ0073 Nákup potravín 404,27 s DPH telefonicky 03.12.2018 ATC - JR s.r.o. 19.02.2020
    Faktúra DF018FJ0074 Nákup potravín 466,27 s DPH telefonicky 30.11.2018 COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo 19.02.2020
    Faktúra DF018FJ0075 Nákup potravín 230,38 s DPH telefonicky 20.12.2018 BARTOŠEK 19.02.2020
    Faktúra DF018FJ0077 Nákup potravín 35,96 s DPH telefonicky 17.12.2018 PRAD s.r.o. 19.02.2020
    DF018FS0001 Športové účely - SF 523,60 s DPH 31645640 05.04.2018 FORST - service s.r.o. 20.12.2018
    Faktúra DF018FJ0078 Nákup potravín 304,05 s DPH telefonicky 21.12.2018 COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo 19.02.2020
    Faktúra DF018FJ0079 Nákup potravín 70,10 s DPH telefonicky 17.12.2018 BARTOŠEK 19.02.2020
    Faktúra DF018FP0164 Seminár 18,00 s DPH e-mail 07.11.2018 REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA 19.02.2020
    Faktúra DF018FP0165 Služby technika PO 67,40 s DPH 05.11.2018 POLEŠKO s.r.o. 19.02.2020
    Faktúra DF018FP0167 Odvoz kuchynského odpadu 32,00 s DPH e-mail 10.12.2018 Silver Mine s.r.o. 19.02.2020
    Faktúra DF018FP0169 Služby technika PO 63,74 s DPH 10.12.2018 POLEŠKO s.r.o. 19.02.2020
    Faktúra DF018FP0171 Spotreba uhlia 981,02 s DPH telefonicky 10.12.2018 UHLIE HANTÁK 19.02.2020
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Kancelária 3 000.00 s DPH 01.11.2017 20.12.2017 ZŠ s mš J.A.Komenského Lednica 19.02.2020
    DF018FP0163 Seminár 39,94 s DPH 45739153 28.11.2018 VESNA, n.o. 20.12.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3002