Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_372 14.08.2023 s DPH 14.08.2023 Nivan ZŠ s MŠ Lednica PaedDr.Gabriela Cyprianová 31.08.2023
DF314FJ140018 Potraviny 144,50 s DPH 31.03.2014 PRAD s.r.o. 04.04.2017
DF314FJ140001 Nákup potravín 42,23 s DPH 10.01.2014 PRAD s.r.o. 04.04.2017
DF014FJ140017 Nákup potravín 11,86 s DPH 25.03.2014 BARTOŠEK 04.04.2017
DF316FJ0021, Nákup potravín 138,31 s DPH 19.04.2016 BARTOŠEK 04.04.2017
DF115FP00107 Telefón MT 65,36 s DPH 22.06.2015 Slovak Telekom, a.s. 04.04.2017
DF018FP01357 Učebnice, prac. zošity 50,10 s DPH 45258767 03.10.2018 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. 20.12.2018
DF018FP01356 Kancelár. material 146,40 s DPH 44387598 27.09.2018 TOP SERVIS IT 20.12.2018
DF317FJ0042 PRAD s.r.o. 34,99 s DPH 070267 26.06.2017 20.09.2017
DF317FJ0042 34,99 s DPH 070267 26.06.2017 20.09.2017
DF317FJ0041 65,49 s DPH 17115 19.06.2017 20.09.2017
DF317FJ0041 BARTOŠEK 65,49 s DPH 17115 19.06.2017 20.09.2017
DF317FJ0040 65,64 s DPH 1500021 07.07.2017 20.09.2017
DF317FJ0040 COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo 65,64 s DPH 1500021 07.07.2017 20.09.2017
DF317FJ0039 COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo 758,02 s DPH 1500020 30.06.2017 20.09.2017
DF317FJ0039 758,02 s DPH 1500020 30.06.2017 20.09.2017
DF317FJ0038 PRAD s.r.o. 125,58 s DPH 070246 19.06.2017 20.09.2017
DF317FJ0038 125,58 s DPH 070246 19.06.2017 20.09.2017
DF317FJ0037 BARTOŠEK 145,72 s DPH 171037 12.06.2017 20.09.2017
DF317FJ0037 145,72 s DPH 171037 12.06.2017 20.09.2017
zobrazené záznamy: 1-20/3164