Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF020FJ0045 Nákup potravín 79,16 s DPH telefonicky 27.10.2020 ATC - JR s.r.o. 11.02.2021
Faktúra DF020FJ0044 Nákup potravín 158,38 s DPH telefonicky 26.10.2020 PRAD s.r.o. 11.02.2021
Faktúra DF020FJ0043 Nákup potravín 247,11 s DPH telefonicky 19.10.2020 BARTOŠEK 11.02.2021
Faktúra DF020FP0156 Uhlie 1 347,28 s DPH telefonicky 23.11.2020 UHLIE HANTÁK 11.02.2021
Faktúra DF020FP0115 Kancelarsky materiala 199,20 s DPH telefonicky 05.10.2020 TOP SERVIS IT 15.10.2020
Faktúra DF021FJ0012 Nákup potravín 231,34 s DPH telefonicky 15.03.2021 BARTOŠEK 04.05.2021
Faktúra DF020FP0114 Kancelársky material 250,00 s DPH telefonicky 05.10.2020 R.M.Agency, s.r.o. 15.10.2020
Faktúra DF020FP0163 Kancelarsky materiala 529,20 s DPH telefonicky 03.12.2020 TOP SERVIS IT 11.02.2021
Faktúra DF020FP0164 Laminátor Renz Lamigo A3 108,90 s DPH telefonicky 04.12.2020 Alemat.cz, spol.s.r.o. 11.02.2021
Faktúra DF020FP0172 Uhlie 687,71 s DPH telefonicky 18.12.2020 UHLIE HANTÁK 11.02.2021
Faktúra DF020FP0091 Šk. potreby 1. roč. 500,00 s DPH telefonicky 07.09.2020 DAFFER spol. s r.o. 15.10.2020
Faktúra DF021FJ0001 Nákup potravín 93,24 s DPH telefonicky 18.01.2021 BARTOŠEK 04.05.2021
Faktúra DF021FJ0002 Nákup potravín 465,91 s DPH telefonicky 12/2020 31.01.2021 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo 04.05.2021
Faktúra DF021FJ0003 Nákup potravín 273,08 s DPH telefonicky 05.02.2021 ATC - JR s.r.o. 04.05.2021
Faktúra DF021FJ0004 Nákup potravín 103,75 s DPH telefonicky 08.02.2021 BARTOŠEK 04.05.2021
Faktúra DF021FJ0005 Nákup potravín 59,44 s DPH telefonicky 08.02.2021 PRAD s.r.o. 04.05.2021
Faktúra DF021FJ0008 Nákup potravín 110,09 s DPH telefonicky 19.02.2021 ATC - JR s.r.o. 04.05.2021
Faktúra DF021FJ0009 Nákup potravín 133,04 s DPH telefonicky 22.02.2021 BARTOŠEK 04.05.2021
Faktúra DF021FJ0010 Nákup potravín 58,74 s DPH telefonicky 22.02.2021 PRAD s.r.o. 04.05.2021
Faktúra DF021FJ0011 Nákup potravín 349,16 s DPH telefonicky 12/2020 28.02.2021 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo 04.05.2021
zobrazené záznamy: 181-200/3165