|
|
Faktúra |
DF019FP0119
|
Kotúč
|
81,00 |
s DPH |
telefonicy
|
|
25.09.2019 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0092
|
Sito na halušky
|
56,10 |
s DPH |
telefonicy
|
|
07.09.2020 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0100
|
Skriňa chlad. + mraznička pult.
|
1 326,00 |
s DPH |
telefonicy
|
|
05.09.2019 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF021FP0109
|
Kotúč vyhadzovací nízky a vysoký
|
108,00 |
s DPH |
telefonicy
|
|
06.07.2021 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0035
|
Váha plošinová 120 kg
|
198,00 |
s DPH |
telefonicy
|
|
18.03.2019 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o |
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0175
|
Tlačiarne
|
4 100,00 |
s DPH |
telefonická
|
|
31.12.2020 |
|
|
TOP SERVIS IT |
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0077
|
Kontrola bezpeč. náradia
|
165,60 |
s DPH |
telefonická
|
|
30.06.2020 |
|
|
EKOTEC spol., s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0047
|
Kontrola bezpeč. náradia
|
165,60 |
s DPH |
telefonická
|
|
12.04.2019 |
|
|
EKOTEC spol., s.r.o. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF021FP0122
|
Všeobecný materiál
|
166,34 |
s DPH |
telefonická
|
|
12.08.2021 |
|
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0174
|
Kancelarsky materiala
|
1 060,00 |
s DPH |
telefonická
|
|
31.12.2020 |
|
|
TOP SERVIS IT |
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0041
|
Interierové vybavenie
|
450,00 |
s DPH |
telefonická
|
|
10.03.2023 |
|
|
František Pavlačka |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0066
|
Časopis MŠ
|
8,40 |
s DPH |
telefonicky
|
|
18.06.2019 |
|
|
SLOVENSKÁ POŠTA a.s. |
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0068
|
Kancelarsky materiala
|
192,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
13.06.2019 |
|
|
TOP SERVIS IT |
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0010
|
Poskyt. služieb - Prístup. licencia na portál
|
48,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
21.01.2019 |
|
|
DATABOX,s.r.o. |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0076
|
Výmena zariadenia + nastavenie wifi
|
90,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
19.06.2019 |
|
|
PlayMAX s.r.o. |
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0077
|
Šk. potreby 1. roč. OK
|
604,50 |
s DPH |
telefonicky
|
|
19.06.2019 |
|
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0080
|
Kancelarsky materiala
|
174,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
26.06.2019 |
|
|
TOP SERVIS IT |
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF022FP0021
|
Pelety
|
1 150,50 |
s DPH |
telefonicky
|
|
14.02.2022 |
|
|
Petr Krabica |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0093
|
Šk. nábytok
|
92,90 |
s DPH |
telefonicky
|
|
12.09.2019 |
|
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF022FP0009
|
Uhlie
|
1 548,07 |
s DPH |
telefonicky
|
|
26.01.2022 |
|
|
UHLIE HANTÁK |
|
|
|
22.04.2022 |