|
|
Faktúra |
DF019FP0035
|
Váha plošinová 120 kg
|
198,00 |
s DPH |
telefonicy
|
|
18.03.2019 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o |
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0100
|
Skriňa chlad. + mraznička pult.
|
1 326,00 |
s DPH |
telefonicy
|
|
05.09.2019 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0119
|
Kotúč
|
81,00 |
s DPH |
telefonicy
|
|
25.09.2019 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0092
|
Sito na halušky
|
56,10 |
s DPH |
telefonicy
|
|
07.09.2020 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF021FP0109
|
Kotúč vyhadzovací nízky a vysoký
|
108,00 |
s DPH |
telefonicy
|
|
06.07.2021 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0047
|
Kontrola bezpeč. náradia
|
165,60 |
s DPH |
telefonická
|
|
12.04.2019 |
|
|
EKOTEC spol., s.r.o. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0077
|
Kontrola bezpeč. náradia
|
165,60 |
s DPH |
telefonická
|
|
30.06.2020 |
|
|
EKOTEC spol., s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0174
|
Kancelarsky materiala
|
1 060,00 |
s DPH |
telefonická
|
|
31.12.2020 |
|
|
TOP SERVIS IT |
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0175
|
Tlačiarne
|
4 100,00 |
s DPH |
telefonická
|
|
31.12.2020 |
|
|
TOP SERVIS IT |
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF021FP0122
|
Všeobecný materiál
|
166,34 |
s DPH |
telefonická
|
|
12.08.2021 |
|
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0041
|
Interierové vybavenie
|
450,00 |
s DPH |
telefonická
|
|
10.03.2023 |
|
|
František Pavlačka |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF018FJ0070
|
Nákup potravín
|
161,24 |
s DPH |
telefonicky
|
|
03.12.2018 |
|
|
PRAD s.r.o. |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF018FJ0071
|
Nákup potravín
|
57,70 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.12.2018 |
|
|
PRAD s.r.o. |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF018FJ0072
|
Nákup potravín
|
186,22 |
s DPH |
telefonicky
|
|
05.12.2018 |
|
|
BARTOŠEK |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF018FJ0073
|
Nákup potravín
|
404,27 |
s DPH |
telefonicky
|
|
03.12.2018 |
|
|
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF018FJ0074
|
Nákup potravín
|
466,27 |
s DPH |
telefonicky
|
|
30.11.2018 |
|
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF018FJ0075
|
Nákup potravín
|
230,38 |
s DPH |
telefonicky
|
|
20.12.2018 |
|
|
BARTOŠEK |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF018FJ0076
|
Nákup potravín
|
127,56 |
s DPH |
telefonicky
|
|
18.12.2018 |
|
|
PRAD s.r.o. |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF018FJ0077
|
Nákup potravín
|
35,96 |
s DPH |
telefonicky
|
|
17.12.2018 |
|
|
PRAD s.r.o. |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF018FJ0078
|
Nákup potravín
|
304,05 |
s DPH |
telefonicky
|
|
21.12.2018 |
|
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
|
|
|
19.02.2020 |