|
|
Faktúra |
DF019FP0035
|
Váha plošinová 120 kg
|
198,00 |
s DPH |
telefonicy
|
|
18.03.2019 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o |
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0092
|
Sito na halušky
|
56,10 |
s DPH |
telefonicy
|
|
07.09.2020 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0100
|
Skriňa chlad. + mraznička pult.
|
1 326,00 |
s DPH |
telefonicy
|
|
05.09.2019 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF021FP0109
|
Kotúč vyhadzovací nízky a vysoký
|
108,00 |
s DPH |
telefonicy
|
|
06.07.2021 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0119
|
Kotúč
|
81,00 |
s DPH |
telefonicy
|
|
25.09.2019 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0174
|
Kancelarsky materiala
|
1 060,00 |
s DPH |
telefonická
|
|
31.12.2020 |
|
|
TOP SERVIS IT |
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0077
|
Kontrola bezpeč. náradia
|
165,60 |
s DPH |
telefonická
|
|
30.06.2020 |
|
|
EKOTEC spol., s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0047
|
Kontrola bezpeč. náradia
|
165,60 |
s DPH |
telefonická
|
|
12.04.2019 |
|
|
EKOTEC spol., s.r.o. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0175
|
Tlačiarne
|
4 100,00 |
s DPH |
telefonická
|
|
31.12.2020 |
|
|
TOP SERVIS IT |
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0041
|
Interierové vybavenie
|
450,00 |
s DPH |
telefonická
|
|
10.03.2023 |
|
|
František Pavlačka |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF021FP0122
|
Všeobecný materiál
|
166,34 |
s DPH |
telefonická
|
|
12.08.2021 |
|
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF023FJ0074
|
Nákup potravín
|
814,65 |
s DPH |
telefonicky
|
|
29.09.2023 |
|
|
Obim s.r.o. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF021FP0193
|
Respilon
|
192,40 |
s DPH |
telefonicky
|
|
02.12.2021 |
|
|
Euro Asset s.r.o. |
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF023FJ0072
|
Nákup potravín
|
214,55 |
s DPH |
telefonicky
|
|
22.09.2023 |
|
|
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FJ0077
|
Nákup potravín
|
366,92 |
s DPH |
telefonicky
|
|
04.10.2023 |
|
|
BARTOŠEK |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FJ0071
|
Nákup potravín
|
423,26 |
s DPH |
telefonicky
|
|
20.11.2023 |
|
|
BARTOŠEK |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FJ0068
|
Nákup potravín
|
418,11 |
s DPH |
telefonicky
|
|
20.11.2023 |
|
|
BARTOŠEK |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FJ0065
|
Nákup potravín
|
262,71 |
s DPH |
telefonicky
|
12/2020
|
30.08.2023 |
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FJ0064
|
Nákup potravín
|
834,60 |
s DPH |
telefonicky
|
|
30.06.2023 |
|
|
Obim s.r.o. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FJ0076
|
Nákup potravín
|
942,88 |
s DPH |
telefonicky
|
12/2020
|
04.10.2023 |
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
26.02.2024 |