|
Zmluva |
|
10.10.2024
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Twistovo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lednica |
PaedDr.Gabriela Cyprianová |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0027
|
Nákup potravín
|
240,57 |
s DPH |
telefonicky
|
|
25.03.2024 |
|
|
BARTOŠEK |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0001
|
Systémová podpora URBIS
|
50,76 |
s DPH |
U1858/2014
|
U1858/2014
|
03.01.2024 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0008
|
El. enegria - nedoplatok
|
826,51 |
s DPH |
|
72072953
|
11.01.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0007
|
El. enegria
|
5 060,00 |
s DPH |
|
72073034
|
11.01.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0006
|
El. enegria
|
6 435,00 |
s DPH |
|
72072953
|
11.01.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0005
|
Pelety
|
1 411,20 |
s DPH |
telefonicky
|
|
10.01.2024 |
|
|
IGOR BARTEK BIORST |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0004
|
Online seminár
|
23,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
08.01.2024 |
|
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0003
|
Seminár
|
23,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
08.01.2024 |
|
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0002
|
Seminár
|
23,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
08.01.2024 |
|
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0051
|
Nákup potravín
|
52,13 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
AG FOODS, s.r.o |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0010
|
Uhlie
|
2 369,27 |
s DPH |
telefonicky
|
|
12.01.2024 |
|
|
UHLIE HANTÁK |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0050
|
Nákup potravín
|
384,75 |
s DPH |
telefonicky
|
|
10.06.2024 |
|
|
BARTOŠEK |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0049
|
Nákup potravín
|
203,56 |
s DPH |
telefonicky
|
|
13.06.2024 |
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0048
|
Nákup potravín
|
964,90 |
s DPH |
telefonicky
|
12/2020
|
31.05.2024 |
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0047
|
Nákup potravín
|
799,21 |
s DPH |
telefonicky
|
|
31.05.2024 |
|
|
Obim s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0046
|
Nákup potravín
|
347,58 |
s DPH |
telefonicky
|
|
27.05.2024 |
|
|
BARTOŠEK |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0045
|
Nákup potravín
|
27,79 |
s DPH |
3866132
|
|
22.05.2024 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0044
|
Nákup potravín
|
75,23 |
s DPH |
3860109
|
|
22.05.2024 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0009
|
El. enegria - nedoplatok
|
678,40 |
s DPH |
|
72072953
|
11.01.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
01.07.2024 |