|
Zmluva |
BT2026/0015
|
školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského Lednica |
PaedDr.Gabriela Cyprianová |
Riaditeľ |
20.04.2026 |
|
|
Zmluva |
BT2026/0015
|
plavecký výcvik
|
60nažiaka |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského Lednica |
PaedDr.Gabriela Cyprianová |
Riaditeľ |
14.04.2026 |
|
|
Zmluva |
232138
|
školska jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lednica |
PaedDr.Gabriela Cyprianová |
Riaditeľ |
03.03.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Pedagogická prax
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
SOŠP Turčianske Teplice |
PaedDr.Gabriela Cyprianová |
Riaditeľ |
08.01.2026 |
|
|
Zmluva |
|
plavecký výcvik
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
1.12.2025 |
ZŠ s MŠ J.A.KOmenského Lednica |
PaedDr.Gabriela Cyprianová |
Riaditeľ |
01.12.2025 |
|
|
Zmluva |
|
plavecký výcvik
|
55nažiaka |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Pobedenova |
ZŠ s MŠ Lednica |
PaedDr.Gabriela Cyprianová |
Riaditeľ |
17.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
10.10.2024
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Twistovo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lednica |
PaedDr.Gabriela Cyprianová |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0051
|
Nákup potravín
|
52,13 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
AG FOODS, s.r.o |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0007
|
El. enegria
|
5 060,00 |
s DPH |
|
72073034
|
11.01.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0006
|
El. enegria
|
6 435,00 |
s DPH |
|
72072953
|
11.01.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0005
|
Pelety
|
1 411,20 |
s DPH |
telefonicky
|
|
10.01.2024 |
|
|
IGOR BARTEK BIORST |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0004
|
Online seminár
|
23,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
08.01.2024 |
|
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0003
|
Seminár
|
23,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
08.01.2024 |
|
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0002
|
Seminár
|
23,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
08.01.2024 |
|
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0001
|
Systémová podpora URBIS
|
50,76 |
s DPH |
U1858/2014
|
U1858/2014
|
03.01.2024 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0047
|
Nákup potravín
|
799,21 |
s DPH |
telefonicky
|
|
31.05.2024 |
|
|
Obim s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0050
|
Nákup potravín
|
384,75 |
s DPH |
telefonicky
|
|
10.06.2024 |
|
|
BARTOŠEK |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0049
|
Nákup potravín
|
203,56 |
s DPH |
telefonicky
|
|
13.06.2024 |
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0048
|
Nákup potravín
|
964,90 |
s DPH |
telefonicky
|
12/2020
|
31.05.2024 |
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0009
|
El. enegria - nedoplatok
|
678,40 |
s DPH |
|
72072953
|
11.01.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
01.07.2024 |