|
Zmluva |
BT2026/0015
|
školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského Lednica |
PaedDr.Gabriela Cyprianová |
Riaditeľ |
20.04.2026 |
|
|
Zmluva |
BT2026/0015
|
plavecký výcvik
|
60nažiaka |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
ZŠ s MŠ J.A.Komenského Lednica |
PaedDr.Gabriela Cyprianová |
Riaditeľ |
14.04.2026 |
|
|
Zmluva |
232138
|
školska jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lednica |
PaedDr.Gabriela Cyprianová |
Riaditeľ |
03.03.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Pedagogická prax
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
SOŠP Turčianske Teplice |
PaedDr.Gabriela Cyprianová |
Riaditeľ |
08.01.2026 |
|
|
Zmluva |
|
plavecký výcvik
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
1.12.2025 |
ZŠ s MŠ J.A.KOmenského Lednica |
PaedDr.Gabriela Cyprianová |
Riaditeľ |
01.12.2025 |
|
|
Zmluva |
|
plavecký výcvik
|
55nažiaka |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Pobedenova |
ZŠ s MŠ Lednica |
PaedDr.Gabriela Cyprianová |
Riaditeľ |
17.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
10.10.2024
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Twistovo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lednica |
PaedDr.Gabriela Cyprianová |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0001
|
Nákup potravín
|
185,15 |
s DPH |
24000000967
|
|
10.01.2024 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0002
|
Nákup potravín
|
1 395,50 |
s DPH |
ICC202401110012
|
|
11.01.2024 |
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0003
|
Nákup potravín
|
452,82 |
s DPH |
ICC202401150022
|
|
15.01.2024 |
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0004
|
Nákup potravín
|
489,29 |
s DPH |
telefonicky
|
|
15.01.2024 |
|
|
BARTOŠEK |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0005
|
Nákup potravín
|
218,19 |
s DPH |
telefonicky
|
|
18.01.2024 |
|
|
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0006
|
Nákup potravín
|
63,29 |
s DPH |
36925077
|
|
24.01.2024 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0007
|
Nákup potravín
|
306,01 |
s DPH |
OBJ1212420090
|
|
26.01.2024 |
|
|
AG FOODS, s.r.o |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0008
|
Nákup potravín
|
367,31 |
s DPH |
telefonicky
|
|
29.01.2024 |
|
|
BARTOŠEK |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0009
|
Nákup potravín
|
443,19 |
s DPH |
ICC202401290044
|
|
29.01.2024 |
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0010
|
Nákup potravín
|
723,79 |
s DPH |
telefonicky
|
|
31.01.2024 |
|
|
Obim s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0011
|
Nákup potravín
|
928,15 |
s DPH |
telefonicky
|
12/2020
|
31.01.2024 |
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0012
|
Nákup potravín
|
79,00 |
s DPH |
3754699
|
|
31.01.2024 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0013
|
Nákup potravín
|
881,63 |
s DPH |
ICC202402050057
|
|
05.02.2024 |
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |