|
|
Faktúra |
DF021FP0041
|
PC HP ProDesk
|
Displej |
s DPH |
Notebook HP EliteBook
|
1869,6
|
emailom |
|
|
|
kRAJNá 10,810 00,Bratislava |
44387598 |
|
04.05.2021 |
|
|
|
FP120002
|
El. energia MŠ
|
9 009,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
101 SSE |
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
FP110004
|
El. energia MŠ
|
8 536,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
101 SSE |
|
|
|
21.02.2017 |
|
|
|
DF018FP0107
|
Demontáž a montáž podlahovej krytiny
|
7 156,80 |
s DPH |
36321656
|
|
01.08.2018 |
|
|
Ekopol PLUS s.r.o. |
|
|
|
20.12.2018 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Podlahová krytina
|
6 000.00 |
bez DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
ZŠ s mš J.A.Komenského Lednica |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0017
|
El. enegria
|
6 666,00 |
s DPH |
|
72072953
|
26.01.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0006
|
El. enegria
|
6 435,00 |
s DPH |
|
72072953
|
11.01.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Zmluva |
|
plavecký výcvik
|
990,00 |
bez DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Gabriela Pobodenová súkromná plavecká škola |
ZŠ s MŠ Lednica |
PaedDr.Gabriela Cyprianová |
Riaditeľ |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0208
|
Material VaV
|
988,02 |
s DPH |
emailom
|
|
18.12.2023 |
|
|
DG office, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0022
|
Peletky
|
983,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
06.02.2019 |
|
|
Petr Krabica |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
DF018FP0159
|
Peletky
|
983,00 |
s DPH |
15418880
|
|
29.11.2018 |
|
|
Petr Krabica |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF018FP0171
|
Spotreba uhlia
|
981,02 |
s DPH |
telefonicky
|
|
10.12.2018 |
|
|
UHLIE HANTÁK |
|
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
DF018FP0156
|
Spotreba uhlia
|
974,50 |
s DPH |
44740069
|
|
14.11.2018 |
|
|
UHLIE HANTÁK |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0101
|
Učebnice
|
973,61 |
s DPH |
20004036
|
|
25.08.2020 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF023FJ0051
|
Nákup potravín
|
972,52 |
s DPH |
telefonicky
|
12/2020
|
31.05.2023 |
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
Mgr. Marianna Chovncová |
ekonómka |
26.02.2024 |
|
|
|
FP130041
|
Úpr. interieru
|
968,75 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
232 LUVARA |
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0048
|
Nákup potravín
|
964,90 |
s DPH |
telefonicky
|
12/2020
|
31.05.2024 |
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
FP130035
|
Farby - inter. úprava
|
962,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
232 LUVARA |
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Zmluva |
VVS/1-900
|
vzdelávanie
|
957,60 |
bez DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Edusteps |
ZŠ s MŠ Lednica |
PaedDr.Gabriela Cyprianová |
Riaditeľ |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF021FP0032
|
Služby - archivačné práce
|
950,00 |
s DPH |
|
GZ1 21/3
|
05.03.2021 |
|
|
Pavol KAPRALČÍK |
|
|
|
04.05.2021 |