|
Zmluva |
|
10.10.2024
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Twistovo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lednica |
PaedDr.Gabriela Cyprianová |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0105
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
32,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
28.06.2024 |
|
|
Silver Mine s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0103
|
Aktualizačné vzdelávanie pedagog. zamestnancov
|
480,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
26.06.2024 |
|
|
edusteps |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0100
|
Čistiací material
|
89,98 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Ing. Josef Chmelař |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0102
|
Telefón MT
|
85,70 |
s DPH |
|
911604711
|
22.06.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0051
|
Nákup potravín
|
52,13 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
AG FOODS, s.r.o |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0104
|
Šk. potreby 1. roč.
|
350,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
19.06.2024 |
|
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0096
|
Komunálne odpady a drobné stav. odpady
|
525,00 |
s DPH |
|
8/2020
|
18.06.2024 |
|
|
Obec Lednica |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0097
|
Komunálne odpady a drobné stav. odpady
|
210,00 |
s DPH |
|
9/2020
|
18.06.2024 |
|
|
Obec Lednica |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0049
|
Nákup potravín
|
203,56 |
s DPH |
telefonicky
|
|
13.06.2024 |
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0093
|
Edukačný materiál
|
106,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
NOMIland |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0050
|
Nákup potravín
|
384,75 |
s DPH |
telefonicky
|
|
10.06.2024 |
|
|
BARTOŠEK |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0109
|
Čistiací material
|
84,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
10.06.2024 |
|
|
SPONKA |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0090
|
Konferencia 2024
|
170,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
05.06.2024 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0089
|
Konferencia 2024
|
170,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
05.06.2024 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0088
|
Online seminár
|
23,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
03.06.2024 |
|
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0098
|
Údržba ES VEMA
|
47,70 |
s DPH |
|
GZ1 19/1
|
31.05.2024 |
|
|
Anton Frohn |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0047
|
Nákup potravín
|
799,21 |
s DPH |
telefonicky
|
|
31.05.2024 |
|
|
Obim s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0048
|
Nákup potravín
|
964,90 |
s DPH |
telefonicky
|
12/2020
|
31.05.2024 |
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0091
|
Služby technika PO
|
45,34 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
POLEŠKO s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |