|
|
Faktúra |
DF024FJ0023
|
Nákup potravín
|
448,17 |
s DPH |
telefonicky
|
|
08.03.2024 |
|
|
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0043
|
Material VP
|
483,00 |
s DPH |
emailom
|
|
06.03.2024 |
|
|
TOP SERVIS IT |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0034
|
Správa registratúry
|
65,00 |
s DPH |
email
|
|
05.03.2024 |
|
|
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0021
|
Nákup potravín
|
598,33 |
s DPH |
telefonicky
|
|
29.02.2024 |
|
|
Obim s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0042
|
Služby technika PO
|
45,34 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
POLEŠKO s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0041
|
Telefón + MT
|
69,37 |
s DPH |
|
2030461376
|
29.02.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0047
|
Údržba ES VEMA
|
47,70 |
s DPH |
|
GZ1 19/1
|
29.02.2024 |
|
|
Anton Frohn |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0020
|
Nákup potravín
|
405,09 |
s DPH |
telefonicky
|
12/2020
|
29.02.2024 |
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0022
|
Nákup potravín
|
714,39 |
s DPH |
ICC202402290078
|
|
29.02.2024 |
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0019
|
Nákup potravín
|
136,37 |
s DPH |
3782346
|
|
28.02.2024 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0018
|
Nákup potravín
|
249,38 |
s DPH |
telefonicky
|
|
26.02.2024 |
|
|
BARTOŠEK |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0026
|
Telefón MT
|
81,46 |
s DPH |
|
911604711
|
21.02.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0040
|
Lyžiarský kurz
|
1 716,00 |
s DPH |
mail
|
|
16.02.2024 |
|
|
A.K.R. Tour, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0028
|
Knihy Čítame pre radosť
|
21,30 |
s DPH |
telefonicky
|
|
15.02.2024 |
|
|
Branislav Turan, život a zdravie |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0029
|
Knihy Čítame pre radosť MŠ
|
65,20 |
s DPH |
telefonicky
|
|
15.02.2024 |
|
|
Branislav Turan, život a zdravie |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0030
|
Uhlie
|
1 272,56 |
s DPH |
telefonicky
|
|
15.02.2024 |
|
|
UHLIE HANTÁK |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0017
|
Nákup potravín
|
163,10 |
s DPH |
3769960
|
|
14.02.2024 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0016
|
Nákup potravín
|
354,37 |
s DPH |
telefonicky
|
|
12.02.2024 |
|
|
BARTOŠEK |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0015
|
Nákup potravín
|
51,41 |
s DPH |
OBJ1212410025
|
|
09.02.2024 |
|
|
AG FOODS, s.r.o |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0033
|
Seminár
|
23,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
08.02.2024 |
|
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA |
|
|
|
01.07.2024 |