|
|
Faktúra |
DF024FP0037
|
Školenie
|
13,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2024 |
|
|
Vedomosti do vrecka s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0017
|
Čistiace a hygienicke potreby
|
190,08 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
SLOVPAP SK s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0016
|
VS SR - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
01.02.2024 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0032
|
Poskytnutie práva použivať aktuálne verzie PAM
|
662,40 |
s DPH |
|
02/129
|
01.02.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0020
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
31.01.2024 |
|
|
Silver Mine s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0010
|
Nákup potravín
|
723,79 |
s DPH |
telefonicky
|
|
31.01.2024 |
|
|
Obim s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0011
|
Nákup potravín
|
928,15 |
s DPH |
telefonicky
|
12/2020
|
31.01.2024 |
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0012
|
Nákup potravín
|
79,00 |
s DPH |
3754699
|
|
31.01.2024 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0031
|
Údržba ES VEMA
|
47,70 |
s DPH |
|
GZ1 19/1
|
31.01.2024 |
|
|
Anton Frohn |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0027
|
Telefón + MT
|
71,89 |
s DPH |
|
2030461376
|
31.01.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0021
|
Služby technika PO
|
45,34 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
POLEŠKO s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0019
|
Virtuálna knižnica Škôlkar
|
9,00 |
s DPH |
|
VK09/09/343
|
30.01.2024 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0008
|
Nákup potravín
|
367,31 |
s DPH |
telefonicky
|
|
29.01.2024 |
|
|
BARTOŠEK |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0009
|
Nákup potravín
|
443,19 |
s DPH |
ICC202401290044
|
|
29.01.2024 |
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0007
|
Nákup potravín
|
306,01 |
s DPH |
OBJ1212420090
|
|
26.01.2024 |
|
|
AG FOODS, s.r.o |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0018
|
Online seminár
|
96,00 |
s DPH |
email
|
|
26.01.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0006
|
Nákup potravín
|
63,29 |
s DPH |
36925077
|
|
24.01.2024 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0015
|
Telefón MT
|
74,00 |
s DPH |
|
911604711
|
21.01.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0014
|
Moje podnikanie - poistenie
|
164,09 |
s DPH |
550023559
|
|
20.01.2024 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0013
|
Online školenie
|
60,00 |
s DPH |
email
|
U1858/2014
|
18.01.2024 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |