|
|
Faktúra |
DF019FP0126
|
Poskytovanie služby VEMA - výplatný lístok na MT
|
8,40 |
s DPH |
|
2018/508
|
07.10.2019 |
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0124
|
Výchovno vzdelávací proces - MŠ
|
276,34 |
s DPH |
e-mail
|
|
04.10.2019 |
|
|
DG office, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0148
|
Telefón
|
64,74 |
s DPH |
|
2030461376
|
31.10.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0111
|
Kuch. riad
|
109,51 |
s DPH |
e-mail
|
|
13.09.2019 |
|
|
JTF partnership |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0102
|
Vychádzkový had
|
44,89 |
s DPH |
51011695
|
|
05.09.2019 |
|
|
MAQUITA |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0103
|
Kancelarsky materiala
|
76,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
06.09.2019 |
|
|
SPONKA |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0104
|
Učebnice AJ
|
235,00 |
s DPH |
190/19/09.09.2019
|
|
12.09.2019 |
|
|
JUVENA - EDUCATION, n.o. |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0105
|
Odborná literatúra
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
PORADCA s.r.o- |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0106
|
Učebnice prvouka
|
46,20 |
s DPH |
19007400
|
|
12.09.2019 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0107
|
Seminár
|
40,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
02.09.2019 |
|
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0108
|
Seminár
|
18,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
11.09.2019 |
|
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0109
|
Seminár
|
18,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
02.09.2019 |
|
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0110
|
Seminár
|
18,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
11.09.2019 |
|
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0112
|
Kancelarsky materiala
|
40,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
25.09.2019 |
|
|
SPONKA |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0123
|
Telefón
|
64,74 |
s DPH |
|
2030461376
|
07.10.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0113
|
Telefón MT
|
68,84 |
s DPH |
|
911604711
|
21.09.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0114
|
Seminár PAM
|
54,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
25.09.2019 |
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0115
|
Učedbnice
|
46,50 |
s DPH |
62332
|
|
16.09.2019 |
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0116
|
Učebnice AJ
|
231,00 |
s DPH |
2152
|
|
25.09.2019 |
|
|
Richard Šrobár - LITTERA |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0117
|
Uhlie
|
643,99 |
s DPH |
telefonicky
|
|
26.09.2019 |
|
|
UHLIE HANTÁK |
|
|
|
10.10.2019 |