|
|
Faktúra |
DF020FJ0039
|
Nákup potravín
|
201,63 |
s DPH |
telefonicky
|
|
05.10.2020 |
|
|
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FJ0040
|
Nákup potravín
|
573,14 |
s DPH |
telefonicky
|
12/2020
|
05.10.2020 |
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF020FJ0041
|
Nákup potravín
|
88,70 |
s DPH |
telefonicky
|
|
12.10.2020 |
|
|
PRAD s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0037
|
Systémová podpora URBIS
|
45,00 |
s DPH |
U1858/2014
|
U1858/2014
|
01.04.2020 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0039
|
Služby technika PO
|
63,74 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
POLEŠKO s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0040
|
Služby BOZP
|
64,73 |
s DPH |
|
TP4071116902911
|
31.03.2020 |
|
|
Jozef Vítek - POLEŠKO |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0041
|
Poskytovanie služby VEMA - výplatný lístok na MT
|
6,12 |
s DPH |
|
2018/508
|
31.03.2020 |
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0059
|
Kancelarsky materiala
|
148,50 |
s DPH |
telefonicky
|
|
29.05.2020 |
|
|
DG office, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0061
|
Telefón
|
62,32 |
s DPH |
|
2030461376
|
31.05.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0099
|
Čistiací a hygien. material
|
36,96 |
s DPH |
ES2012631
|
|
22.09.2020 |
|
|
PAPERA s.r.o |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0090
|
Telefón MT
|
62,99 |
s DPH |
|
911604711
|
23.08.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0082
|
Služby technika PO
|
63,74 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
|
|
POLEŠKO s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0083
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
16,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
04.08.2020 |
|
|
Silver Mine s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0084
|
Telefón MT
|
62,99 |
s DPH |
|
911604711
|
28.07.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0085
|
Údržba ES VEMA
|
95,40 |
s DPH |
|
GZ1 19/1
|
17.08.2020 |
|
|
Anton Frohn |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0086
|
Poskytovanie služby VEMA - výplatný lístok na MT
|
8,88 |
s DPH |
|
2018/508
|
17.08.2020 |
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0088
|
aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2021
|
399,00 |
s DPH |
email
|
|
17.08.2020 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0089
|
Seminár
|
50,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
09.02.2020 |
|
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0091
|
Šk. potreby 1. roč.
|
500,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
07.09.2020 |
|
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0080
|
Skriňa sisová, dvere
|
523,20 |
s DPH |
emailova
|
|
04.08.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |