Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF023FJ0003 Nákup potravín 190,80 s DPH telefonicky 18.01.2023 ATC - JR s.r.o. 24.04.2023
Faktúra DF023FJ0001 Nákup potravín 208,11 s DPH telefonicky 10.01.2023 Obim s.r.o. 24.04.2023
Faktúra DF023FP0004 Uhlie 1 171,72 s DPH telefonicky 09.01.2023 UHLIE HANTÁK 24.04.2023
Faktúra DF021FP0195 Náhr. batéria do digit. váhy 15,96 s DPH telefonicky 13.10.2021 Time For YOU s.r.o. 21.02.2022
Faktúra DF021FP0193 Respilon 192,40 s DPH telefonicky 02.12.2021 Euro Asset s.r.o. 21.02.2022
Faktúra DF019FP0057 Uhlie 688,18 s DPH telefonicky 06.05.2019 UHLIE HANTÁK 08.07.2019
Faktúra DF023FJ0055 Nákup potravín 304,80 s DPH telefonicky 07.07.2023 BARTOŠEK 26.02.2024
Faktúra DF023FJ0045 Nákup potravín 451,51 s DPH telefonicky 12/2020 30.04.2023 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo 26.02.2024
Faktúra DF021FJ0050 Nákup potravín 220,17 s DPH telefonicky 27.09.2021 BARTOŠEK 21.02.2022
Faktúra DF021FJ0049 Nákup potravín 35,38 s DPH telefonicky 20.09.2021 PRAD s.r.o. 21.02.2022
Faktúra DF023FJ0048 Nákup potravín 349,93 s DPH telefonicky 29.05.2023 BARTOŠEK Mgr. Marianna Chovncová ekonómka 26.02.2024
Faktúra DF023FJ0049 Nákup potravín 897,85 s DPH telefonicky 31.05.2023 Obim s.r.o. Mgr. Marianna Chovncová ekonómka 26.02.2024
Faktúra DF021FJ0048 Nákup potravín 206,19 s DPH telefonicky 20.09.2021 PRAD s.r.o. 21.02.2022
Faktúra DF023FJ0051 Nákup potravín 972,52 s DPH telefonicky 12/2020 31.05.2023 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo Mgr. Marianna Chovncová ekonómka 26.02.2024
Faktúra DF021FJ0046 Nákup potravín 174,97 s DPH telefonicky 15.09.2021 BARTOŠEK 21.02.2022
Faktúra DF023FJ0053 Nákup potravín 354,45 s DPH telefonicky 12.06.2023 BARTOŠEK 26.02.2024
Faktúra DF021FJ0045 Nákup potravín 61,93 s DPH telefonicky 14.09.2021 ATC - JR s.r.o. 21.02.2022
Faktúra DF023FJ0056 Nákup potravín 702,21 s DPH telefonicky 12/2020 07.07.2023 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo 26.02.2024
Faktúra DF021FJ0051 Nákup potravín 593,66 s DPH telefonicky 12/2020 30.09.2021 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo 21.02.2022
Faktúra DF023FJ0057 Nákup potravín 95,65 s DPH telefonicky 10.07.2023 BARTOŠEK 26.02.2024
zobrazené záznamy: 161-180/3167