|
|
Faktúra |
DF019FP0157
|
Kancelarsky materiala
|
246,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
09.12.2019 |
|
|
TOP SERVIS IT |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0159
|
Údržba ES VEMA
|
95,40 |
s DPH |
|
GZ1 19/1
|
09.12.2019 |
|
|
Anton Frohn |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0160
|
Šk. nábytok
|
692,21 |
s DPH |
telefonicky
|
|
09.12.2019 |
|
|
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0162
|
Šk. potreby SZP
|
200,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
02.12.2019 |
|
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0173
|
Telefón MT
|
72,98 |
s DPH |
|
911604711
|
23.12.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0163
|
Správa registratúry
|
39,00 |
s DPH |
email
|
|
11.12.2019 |
|
|
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0164
|
Odborná literatúra
|
9,90 |
s DPH |
11122019
|
|
16.12.2019 |
|
|
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0165
|
Seminár PAM
|
54,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
17.12.2019 |
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0166
|
Služby technika PO
|
63,74 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
POLEŠKO s.r.o. |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0167
|
Služby BOZP
|
64,73 |
s DPH |
|
TP4071116902911
|
16.12.2019 |
|
|
Jozef Vítek - POLEŠKO |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0168
|
Výchovno vzdelávací proces - MŠ
|
561,50 |
s DPH |
NS19122807
|
|
20.12.2019 |
|
|
NOMIland |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0169
|
Interierové vybavenie - MŠ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
František Pavlačka |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0170
|
Notebook
|
1 500,00 |
s DPH |
telefonicka
|
|
23.12.2019 |
|
|
Technik - servis HB, s.r.o. |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0171
|
Virtuálna knižnica 2020
|
119,52 |
s DPH |
|
VK/09/09/343
|
27.12.2019 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0172
|
Časopisy MŠ
|
11,10 |
s DPH |
901628343
|
|
16.12.2019 |
|
|
SLOVENSKÁ POŠTA a.s. |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0074
|
Odborná literatúra
|
66,00 |
s DPH |
99482081
|
|
08.07.2020 |
|
|
PORADCA s.r.o- |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0077
|
Kontrola bezpeč. náradia
|
165,60 |
s DPH |
telefonická
|
|
30.06.2020 |
|
|
EKOTEC spol., s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF019FP0100
|
Skriňa chlad. + mraznička pult.
|
1 326,00 |
s DPH |
telefonicy
|
|
05.09.2019 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF021FP0002
|
El. enegria
|
2 145,00 |
s DPH |
|
72073034
|
08.01.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF021FJ0013
|
Nákup potravín
|
217,26 |
s DPH |
telefonicky
|
|
15.03.2021 |
|
|
PRAD s.r.o. |
|
|
|
04.05.2021 |