|
|
Faktúra |
DF024FP0089
|
Konferencia 2024
|
170,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
05.06.2024 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0088
|
Online seminár
|
23,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
03.06.2024 |
|
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0086
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
40,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
31.05.2024 |
|
|
Silver Mine s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0087
|
Telefón + MT
|
71,44 |
s DPH |
|
2030461376
|
31.05.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0091
|
Služby technika PO
|
45,34 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
POLEŠKO s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0047
|
Nákup potravín
|
799,21 |
s DPH |
telefonicky
|
|
31.05.2024 |
|
|
Obim s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0098
|
Údržba ES VEMA
|
47,70 |
s DPH |
|
GZ1 19/1
|
31.05.2024 |
|
|
Anton Frohn |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0048
|
Nákup potravín
|
964,90 |
s DPH |
telefonicky
|
12/2020
|
31.05.2024 |
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0046
|
Nákup potravín
|
347,58 |
s DPH |
telefonicky
|
|
27.05.2024 |
|
|
BARTOŠEK |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0085
|
Edukačné publikácie I st.
|
135,80 |
s DPH |
400981
|
|
27.05.2024 |
|
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0084
|
Kancelársky material
|
181,68 |
s DPH |
emailom
|
|
23.05.2024 |
|
|
TOP SERVIS IT |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0045
|
Nákup potravín
|
27,79 |
s DPH |
3866132
|
|
22.05.2024 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0044
|
Nákup potravín
|
75,23 |
s DPH |
3860109
|
|
22.05.2024 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0083
|
Telefón MT
|
84,91 |
s DPH |
|
911604711
|
21.05.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0043
|
Nákup potravín
|
761,59 |
s DPH |
telefonicky
|
|
20.05.2024 |
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0082
|
Čistiace a hygien. material
|
65,76 |
s DPH |
mail
|
|
17.05.2024 |
|
|
WorldOffice, s. r. o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0081
|
Kancelársky material
|
402,00 |
s DPH |
emailom
|
|
16.05.2024 |
|
|
TOP SERVIS IT |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0080
|
Učebnice
|
17,00 |
s DPH |
226188
|
|
15.05.2024 |
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0079
|
Plavecký výcvik MŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Gabriela Podobenová |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0041
|
Nákup potravín
|
398,04 |
s DPH |
telefonicky
|
|
13.05.2024 |
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |