|
|
Faktúra |
DF020FJ0020
|
Nákup potravín
|
238,68 |
s DPH |
telefonicky
|
|
09.03.2020 |
|
|
PRAD s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FJ0021
|
Nákup potravín
|
81,58 |
s DPH |
telefonicky
|
|
03.06.2020 |
|
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0021
|
Seminár
|
39,96 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
|
VESNA, n.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0019
|
Systémová podpora VEMA PAM
|
456,84 |
s DPH |
|
02/129
|
02.02.2020 |
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FJ0023
|
Nákup potravín
|
110,79 |
s DPH |
telefonicky
|
|
15.06.2020 |
|
|
BARTOŠEK |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0006
|
Uhlie
|
1 352,57 |
s DPH |
telefonicky
|
|
08.01.2020 |
|
|
UHLIE HANTÁK |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FJ0016
|
Nákup potravín
|
390,63 |
s DPH |
telefonicky
|
|
05.03.2020 |
|
|
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FJ0017
|
Nákup potravín
|
1 781,91 |
s DPH |
202003052004
|
|
09.03.2020 |
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FJ0018
|
Nákup potravín
|
199,02 |
s DPH |
telefonicky
|
|
26.03.2020 |
|
|
BARTOŠEK |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FJ0019
|
Nákup potravín
|
219,87 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0001
|
Systémová podpora URBIS
|
45,00 |
s DPH |
U1858/2014
|
U1858/2014
|
02.01.2020 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0002
|
El. enegria - nedoplatok
|
170,62 |
s DPH |
|
72072953
|
08.01.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0003
|
El. enegria
|
2 497,00 |
s DPH |
|
72073034
|
08.01.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0004
|
Seminár
|
20,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
09.01.2020 |
|
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0005
|
Seminár
|
20,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
09.01.2020 |
|
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0007
|
Licencia na využ. soft. TENDERnet 2020
|
60,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
08.01.2020 |
|
|
TENDERnet s.r.o. |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0018
|
Údržba ES VEMA
|
47,70 |
s DPH |
|
GZ1 19/1
|
31.01.2020 |
|
|
Anton Frohn |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0008
|
El. enegria - nedoplatok
|
247,99 |
s DPH |
|
72072953
|
09.01.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0009
|
El. enegria
|
4 796,00 |
s DPH |
|
72072953
|
09.01.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF020FP0010
|
Šk. nábytok - stoličky
|
346,10 |
s DPH |
telefonicky
|
|
13.01.2020 |
|
|
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
01.04.2020 |