|
|
Faktúra |
DF023FS0001
|
Vstupenky na predstavenie SF
|
525,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
20.11.2023 |
|
|
Občianské združenie LECA |
|
|
|
26.02.2024 |
|
Zmluva |
2017048
|
16.11.2023
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Playmax |
|
|
Riaditeľ |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF023FJ0067
|
Nákup potravín
|
65,75 |
s DPH |
3683692
|
|
15.11.2023 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0191
|
Údržba ES VEMA
|
47,70 |
s DPH |
|
GZ1 19/1
|
13.11.2023 |
|
|
Anton Frohn |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FJ0089
|
Nákup potravín
|
727,91 |
s DPH |
IC202301760
|
|
13.11.2023 |
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0194
|
Webinár
|
40,00 |
s DPH |
28559
|
|
08.11.2023 |
|
|
Inklucentrum - Centrum inkuzívneho vzdelávania |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FJ0092
|
Nákup potravín
|
51,31 |
s DPH |
3675794
|
|
08.11.2023 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FJ0090
|
Nákup potravín
|
392,17 |
s DPH |
telefonicky
|
|
07.11.2023 |
|
|
BARTOŠEK |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FJ0091
|
Nákup potravín
|
54,19 |
s DPH |
3617518
|
|
07.11.2023 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0189
|
Online seminár
|
23,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
06.11.2023 |
|
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0197
|
Online seminár
|
23,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
06.11.2023 |
|
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0196
|
Online seminár
|
23,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
06.11.2023 |
|
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0190
|
Telefón + MT
|
62,24 |
s DPH |
|
2030461376
|
06.11.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0188
|
Sedacia súprava Sofy sivá
|
252,00 |
s DPH |
email
|
|
06.11.2023 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0187
|
Vybrané slová
|
202,00 |
s DPH |
1335271
|
|
06.11.2023 |
|
|
ELARIN |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0186
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
32,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
06.11.2023 |
|
|
Silver Mine s.r.o. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FJ0087
|
Nákup potravín
|
638,71 |
s DPH |
telefonicky
|
|
03.11.2023 |
|
|
Obim s.r.o. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FJ0088
|
Nákup potravín
|
320,88 |
s DPH |
IC202301639
|
|
03.11.2023 |
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FJ0086
|
Nákup potravín
|
882,25 |
s DPH |
telefonicky
|
12/2020
|
30.10.2023 |
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0183
|
Telefón MT
|
77,00 |
s DPH |
|
911604711
|
24.10.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.02.2024 |