|
|
Faktúra |
DF023FP0158
|
Seminár
|
30,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
21.09.2023 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0160
|
Pracovné pomôcky, zariadenia ŠJ
|
284,90 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
JTF partnership |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FJ0070
|
Nákup potravín
|
64,04 |
s DPH |
3622634
|
|
20.09.2023 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FJ0069
|
Nákup potravín
|
872,90 |
s DPH |
IC202301205
|
|
19.09.2023 |
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0154
|
Učebnice + prac. zošity II. st.
|
1 337,00 |
s DPH |
133016
|
|
12.09.2023 |
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0157
|
Odborná literatúra
|
13,40 |
s DPH |
e-mail
|
|
12.09.2023 |
|
|
DataWex s.r.o. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0162
|
Učebnice II. st.
|
107,00 |
s DPH |
email
|
|
11.09.2023 |
|
|
Richard Šrobár - LITTERA |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0153
|
Učebnice II. st.
|
65,40 |
s DPH |
email
|
|
08.09.2023 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FJ0066
|
Nákup potravín
|
522,60 |
s DPH |
202300907
|
|
06.09.2023 |
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0169
|
Výbava interiéru
|
81,75 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Želmír Škarda |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0193
|
Nástenné rolety
|
280,40 |
s DPH |
mail
|
|
05.09.2023 |
|
|
ROLMNAJSTER |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0149
|
Pracovné pomôcky, zariadenia ŠJ
|
158,94 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
JTF partnership |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0148
|
Telefón + MT
|
62,24 |
s DPH |
|
2030461376
|
04.09.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0147
|
Hygienický materiál
|
345,84 |
s DPH |
OBSK2303699
|
|
04.09.2023 |
|
|
PAPERA s.r.o |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0155
|
Údržba ES VEMA
|
47,70 |
s DPH |
|
GZ1 19/1
|
31.08.2023 |
|
|
Anton Frohn |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FJ0065
|
Nákup potravín
|
262,71 |
s DPH |
telefonicky
|
12/2020
|
30.08.2023 |
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0141
|
Údržba ES VEMA
|
47,70 |
s DPH |
|
GZ1 19/1
|
28.08.2023 |
|
|
Anton Frohn |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0146
|
Pracovné pomôcky, zariadenia ŠJ
|
852,38 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
JTF partnership |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0144
|
Biela tabuľa magnetická
|
76,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0145
|
Kancelársky materiál
|
268,29 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
DG office, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2024 |