Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF024FJ0039 Nákup potravín 780,80 s DPH telefonicky 30.04.2024 Obim s.r.o. 01.07.2024
Faktúra DF024FJ0040 Nákup potravín 800,62 s DPH telefonicky 12/2020 30.04.2024 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo 01.07.2024
Faktúra DF024FJ0041 Nákup potravín 398,04 s DPH telefonicky 13.05.2024 QUALITED s.r.o. 01.07.2024
Faktúra DF024FJ0042 Nákup potravín 367,49 s DPH telefonicky 13.05.2024 BARTOŠEK 01.07.2024
Faktúra DF024FJ0043 Nákup potravín 761,59 s DPH telefonicky 20.05.2024 QUALITED s.r.o. 01.07.2024
Faktúra DF019FJ0048 Nákup potravín 179,14 s DPH telefonicky 12.07.2019 COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo 16.12.2019
Faktúra DF019FJ0047 Nákup potravín 89,24 s DPH telefonicky 17.06.2019 BARTOŠEK 05.08.2019
Faktúra DF019FJ0046 Nákup potravín 623,39 s DPH telefonicky 28.06.2019 COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo 05.08.2019
Faktúra DF024FJ0024 Nákup potravín 387,61 s DPH telefonicky 11.03.2024 BARTOŠEK 01.07.2024
Faktúra DF018FP0171 Spotreba uhlia 981,02 s DPH telefonicky 10.12.2018 UHLIE HANTÁK 19.02.2020
Faktúra DF024FJ0046 Nákup potravín 347,58 s DPH telefonicky 27.05.2024 BARTOŠEK 01.07.2024
Faktúra DF019FJ0025 Nákup potravín 51,62 s DPH telefonicky 01.04.2019 PRAD s.r.o. 03.06.2019
Faktúra DF018FJ0074 Nákup potravín 466,27 s DPH telefonicky 30.11.2018 COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo 19.02.2020
Faktúra DF018FJ0075 Nákup potravín 230,38 s DPH telefonicky 20.12.2018 BARTOŠEK 19.02.2020
Faktúra DF024FJ0004 Nákup potravín 489,29 s DPH telefonicky 15.01.2024 BARTOŠEK 01.07.2024
Faktúra DF024FJ0005 Nákup potravín 218,19 s DPH telefonicky 18.01.2024 ATC - JR s.r.o. 01.07.2024
Faktúra DF018FJ0076 Nákup potravín 127,56 s DPH telefonicky 18.12.2018 PRAD s.r.o. 19.02.2020
Faktúra DF018FJ0077 Nákup potravín 35,96 s DPH telefonicky 17.12.2018 PRAD s.r.o. 19.02.2020
Faktúra DF024FJ0008 Nákup potravín 367,31 s DPH telefonicky 29.01.2024 BARTOŠEK 01.07.2024
Faktúra DF018FJ0078 Nákup potravín 304,05 s DPH telefonicky 21.12.2018 COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo 19.02.2020
zobrazené záznamy: 261-280/3170