|
|
Faktúra |
DF023FP0120
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
40,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
06.07.2023 |
|
|
Silver Mine s.r.o. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0119
|
Konzultácia
|
31,74 |
s DPH |
email
|
|
06.07.2023 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0118
|
Poplatok za službu mVL
|
11,75 |
s DPH |
|
02/129
|
06.07.2023 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0117
|
Systémová podpora URBIS
|
50,76 |
s DPH |
U1858/2014
|
U1858/2014
|
06.07.2023 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0116
|
Telefón + MT
|
64,45 |
s DPH |
|
2030461376
|
06.07.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0114
|
Služby BOZP
|
64,73 |
s DPH |
|
TP4071116902911
|
06.07.2023 |
|
|
Jozef Vítek - POLEŠKO |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0115
|
Služby technika PO
|
63,74 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
POLEŠKO s.r.o. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FJ0064
|
Nákup potravín
|
834,60 |
s DPH |
telefonicky
|
|
30.06.2023 |
|
|
Obim s.r.o. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0113
|
Tabuľa otváracia
|
276,00 |
s DPH |
email
|
|
29.06.2023 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0111
|
Šk. potreby 1. roč.
|
650,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
27.06.2023 |
|
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0109
|
Hygienické a čistiace potreby
|
665,14 |
s DPH |
21111130669
|
|
26.06.2023 |
|
|
tripsy s.r.o |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0108
|
Telefón MT
|
74,17 |
s DPH |
|
911604711
|
22.06.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0112
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
387,60 |
s DPH |
812023236
|
|
21.06.2023 |
|
|
edusteps |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0105
|
Údržba ES VEMA
|
47,70 |
s DPH |
|
GZ1 19/1
|
19.06.2023 |
|
|
Anton Frohn |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FJ0054
|
Nákup potravín
|
775,40 |
s DPH |
202300907
|
|
19.06.2023 |
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0107
|
aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2023
|
469,00 |
s DPH |
email
|
|
14.06.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FJ0063
|
Nákup potravín
|
142,49 |
s DPH |
3592606
|
|
14.06.2023 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FJ0052
|
Nákup potravín
|
52,35 |
s DPH |
3502574
|
|
14.06.2023 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FJ0053
|
Nákup potravín
|
354,45 |
s DPH |
telefonicky
|
|
12.06.2023 |
|
|
BARTOŠEK |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF023FP0100
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
32,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
08.06.2023 |
|
|
Silver Mine s.r.o. |
|
Mgr. Marianna Chovncová |
ekonómka |
26.02.2024 |