|
|
Faktúra |
DF024FJ0039
|
Nákup potravín
|
780,80 |
s DPH |
telefonicky
|
|
30.04.2024 |
|
|
Obim s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0040
|
Nákup potravín
|
800,62 |
s DPH |
telefonicky
|
12/2020
|
30.04.2024 |
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0077
|
Údržba ES VEMA
|
47,70 |
s DPH |
|
GZ1 19/1
|
30.04.2024 |
|
|
Anton Frohn |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0037
|
Nákup potravín
|
740,60 |
s DPH |
telefonicky
|
|
30.04.2024 |
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0036
|
Nákup potravín
|
127,92 |
s DPH |
telefonicky
|
|
30.04.2024 |
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0078
|
Služby technika PO a BTS
|
90,67 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
POLEŠKO s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0038
|
Nákup potravín
|
457,70 |
s DPH |
telefonicky
|
|
29.04.2024 |
|
|
BARTOŠEK |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0035
|
Nákup potravín
|
52,96 |
s DPH |
3839913
|
|
29.04.2024 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0092
|
Kancelársky material
|
243,60 |
s DPH |
emailom
|
|
26.04.2024 |
|
|
TOP SERVIS IT |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0071
|
Uhlie
|
1 209,42 |
s DPH |
telefonicky
|
|
25.04.2024 |
|
|
UHLIE HANTÁK |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0072
|
Čistiace a hygien. material
|
215,32 |
s DPH |
mail
|
|
25.04.2024 |
|
|
WorldOffice, s. r. o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0070
|
Vodné a stočné - vyúčtovanie
|
711,16 |
s DPH |
|
OV216/2018
|
24.04.2024 |
|
|
Obec Lednica |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0067
|
Vodomer - popl.
|
6,00 |
s DPH |
|
OV216/2018
|
24.04.2024 |
|
|
Obec Lednica |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0069
|
Vodomer - popl.
|
6,00 |
s DPH |
|
OV216/2018
|
24.04.2024 |
|
|
Obec Lednica |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0068
|
Vodné a stočné - vyúčtovanie
|
195,04 |
s DPH |
|
OV216/2018
|
24.04.2024 |
|
|
Obec Lednica |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0099
|
Material VaV
|
703,50 |
s DPH |
emailom
|
|
22.04.2024 |
|
|
insGraf s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0101
|
Všeobecný materál
|
109,97 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Merkury Market |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0074
|
Výchovný materiál VaV
|
431,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
22.04.2024 |
|
|
Chytré a Veselé, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0065
|
Telefón MT
|
93,70 |
s DPH |
|
911604711
|
21.04.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0107
|
Inlovačné vzdelávanie
|
96,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
20.04.2024 |
|
|
INŠPIRÁCIA |
|
|
|
01.07.2024 |