|
|
Faktúra |
DF024FP0065
|
Telefón MT
|
93,70 |
s DPH |
|
911604711
|
21.04.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0107
|
Inlovačné vzdelávanie
|
96,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
20.04.2024 |
|
|
INŠPIRÁCIA |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0108
|
Inlovačné vzdelávanie
|
96,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
20.04.2024 |
|
|
INŠPIRÁCIA |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0064
|
Online seminár
|
23,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
18.04.2024 |
|
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0032
|
Nákup potravín
|
55,75 |
s DPH |
3829528
|
|
17.04.2024 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0062
|
Moje podnikanie - poistenie
|
164,09 |
s DPH |
550023559
|
|
15.04.2024 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0034
|
Nákup potravín
|
478,04 |
s DPH |
telefonicky
|
|
15.04.2024 |
|
|
BARTOŠEK |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0061
|
BezKriedy PREMIUM - Plus
|
48,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/2224
|
09.04.2024 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0031
|
Nákup potravín
|
857,78 |
s DPH |
ICC202404080130
|
|
08.04.2024 |
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FS0001
|
Prenájom športoviska
|
542,40 |
s DPH |
telefonicky
|
|
05.04.2024 |
|
|
IFULL, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0060
|
Pelety
|
929,88 |
s DPH |
telefonicky
|
|
03.04.2024 |
|
|
IGOR BARTEK BIORST |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0058
|
Systémová podpora URBIS
|
56,09 |
s DPH |
U1858/2014
|
U1858/2014
|
02.04.2024 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0066
|
Údržba ES VEMA
|
47,70 |
s DPH |
|
GZ1 19/1
|
31.03.2024 |
|
|
Anton Frohn |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0059
|
Poplatok za službu mVL
|
12,28 |
s DPH |
|
02/129
|
31.03.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0057
|
Telefón + MT
|
70,44 |
s DPH |
|
2030461376
|
31.03.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0056
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
40,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
30.03.2024 |
|
|
Silver Mine s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0030
|
Nákup potravín
|
844,37 |
s DPH |
telefonicky
|
|
28.03.2024 |
|
|
Obim s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0038
|
Knihy Čítame pre radosť MŠ
|
68,05 |
s DPH |
telefonicky
|
|
28.03.2024 |
|
|
Libtisto Media s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0029
|
Nákup potravín
|
1 105,28 |
s DPH |
telefonicky
|
12/2020
|
28.03.2024 |
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0028
|
Nákup potravín
|
44,82 |
s DPH |
3810062
|
|
27.03.2024 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
01.07.2024 |