|
|
Faktúra |
DF024FP0054
|
Profesný rast zamestnancov
|
305,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
25.03.2024 |
|
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0053
|
Online seminár
|
23,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
25.03.2024 |
|
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0039
|
Digitalizácia - špecifiká
|
521,20 |
s DPH |
telefonicky
|
|
25.03.2024 |
|
|
PMS Delta s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0052
|
Online seminár
|
35,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
25.03.2024 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0063
|
Počítač Gaoke OPS i5-11th
|
477,00 |
s DPH |
VPF20002275
|
|
24.03.2024 |
|
|
PcProfi, s. r .o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0050
|
Digitalizácia - špecifiká
|
162,00 |
s DPH |
mail
|
|
21.03.2024 |
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0051
|
Telefón MT
|
69,95 |
s DPH |
|
911604711
|
21.03.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0048
|
Knihy Čítame pre radosť
|
730,52 |
s DPH |
telefonicky
|
|
18.03.2024 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0049
|
Uhlie
|
1 282,15 |
s DPH |
telefonicky
|
|
18.03.2024 |
|
|
UHLIE HANTÁK |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0046
|
Služby - výkon zdravotného dohľadu
|
468,00 |
s DPH |
|
ZD1220190312037001
|
14.03.2024 |
|
|
MG PZS s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0045
|
Knihy Čítame pre radosť MŠ
|
275,71 |
s DPH |
telefonicky
|
|
14.03.2024 |
|
|
LITERAMA KYBEROS Group, s.r.o |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0044
|
Knihy Čítame pre radosť
|
247,67 |
s DPH |
telefonicky
|
|
13.03.2024 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0026
|
Nákup potravín
|
69,29 |
s DPH |
3795724
|
|
13.03.2024 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r. o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0025
|
Nákup potravín
|
385,69 |
s DPH |
ICC202403120104
|
|
12.03.2024 |
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0024
|
Nákup potravín
|
387,61 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.03.2024 |
|
|
BARTOŠEK |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0023
|
Nákup potravín
|
448,17 |
s DPH |
telefonicky
|
|
08.03.2024 |
|
|
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0043
|
Material VP
|
483,00 |
s DPH |
emailom
|
|
06.03.2024 |
|
|
TOP SERVIS IT |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0034
|
Správa registratúry
|
65,00 |
s DPH |
email
|
|
05.03.2024 |
|
|
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FJ0022
|
Nákup potravín
|
714,39 |
s DPH |
ICC202402290078
|
|
29.02.2024 |
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF024FP0041
|
Telefón + MT
|
69,37 |
s DPH |
|
2030461376
|
29.02.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.07.2024 |