Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ J.A.KOmenského Lednica ZŠ s MŠ Lednica ZŠ s mš J.A.Komenského Lednica kRAJNá 10,810 00,Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		plavecký výcvik	1 150,00	s DPH			01.12.2025			1.12.2025	ZŠ s MŠ J.A.KOmenského Lednica	PaedDr.Gabriela Cyprianová	Riaditeľ	01.12.2025
	Zmluva		plavecký výcvik	55nažiaka	s DPH			17.02.2025			Pobedenova	ZŠ s MŠ Lednica	PaedDr.Gabriela Cyprianová	Riaditeľ	17.02.2025
	Zmluva		10.10.2024		s DPH			10.10.2024			Twistovo s.r.o.	ZŠ s MŠ Lednica	PaedDr.Gabriela Cyprianová		10.10.2024
	Faktúra	DF024FP0105	Odvoz kuchynského odpadu	32,00	s DPH	e-mail		28.06.2024			Silver Mine s.r.o.				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0103	Aktualizačné vzdelávanie pedagog. zamestnancov	480,00	s DPH	telefonicky		26.06.2024			edusteps				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0100	Čistiací material	89,98	s DPH			24.06.2024			Ing. Josef Chmelař				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0102	Telefón MT	85,70	s DPH		911604711	22.06.2024			Slovak Telekom, a.s.				01.07.2024
	Faktúra	DF024FJ0051	Nákup potravín	52,13	s DPH			21.06.2024			AG FOODS, s.r.o				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0104	Šk. potreby 1. roč.	350,00	s DPH	telefonicky		19.06.2024			DAFFER spol. s r.o.				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0096	Komunálne odpady a drobné stav. odpady	525,00	s DPH		8/2020	18.06.2024			Obec Lednica				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0097	Komunálne odpady a drobné stav. odpady	210,00	s DPH		9/2020	18.06.2024			Obec Lednica				01.07.2024
	Faktúra	DF024FJ0049	Nákup potravín	203,56	s DPH	telefonicky		13.06.2024			QUALITED s.r.o.				01.07.2024
	Faktúra	DF024FJ0050	Nákup potravín	384,75	s DPH	telefonicky		10.06.2024			BARTOŠEK				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0109	Čistiací material	84,00	s DPH	telefonicky		10.06.2024			SPONKA				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0093	Edukačný materiál	106,00	s DPH			10.06.2024			NOMIland				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0089	Konferencia 2024	170,00	s DPH	e-mail		05.06.2024			MADE spol. s r.o.				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0090	Konferencia 2024	170,00	s DPH	e-mail		05.06.2024			MADE spol. s r.o.				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0088	Online seminár	23,00	s DPH	e-mail		03.06.2024			REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0091	Služby technika PO	45,34	s DPH			31.05.2024			POLEŠKO s.r.o.				01.07.2024
	Faktúra	DF024FJ0048	Nákup potravín	964,90	s DPH	telefonicky	12/2020	31.05.2024			COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo				01.07.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3166