Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠP Turčianske Teplice ZŠ s MŠ J.A.KOmenského Lednica ZŠ s MŠ J.A.Komenského Lednica ZŠ s MŠ Lednica ZŠ s mš J.A.Komenského Lednica kRAJNá 10,810 00,Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF019FP0111	Kuch. riad	109,51	s DPH	e-mail		13.09.2019			JTF partnership				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0112	Kancelarsky materiala	40,00	s DPH	telefonicky		25.09.2019			SPONKA				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0113	Telefón MT	68,84	s DPH		911604711	21.09.2019			Slovak Telekom, a.s.				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0114	Seminár PAM	54,00	s DPH	e-mail		25.09.2019			Vema, s.r.o.				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0115	Učedbnice	46,50	s DPH	62332		16.09.2019			TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0140	Kancelarsky materiala	126,00	s DPH	telefonicky		23.10.2019			TOP SERVIS IT				12.11.2019
	Faktúra	DF019FP0142	Pracovný odev - refundácia	56,00	s DPH	19OP010100000033		22.10.2019			ADET				12.11.2019
	Faktúra	DF020FJ0012	Nákup potravín	229,89	s DPH	telefonicky		10.02.2020			PRAD s.r.o.				01.04.2020
	Zmluva		T com		s DPH			25.10.2019							19.02.2020
	Faktúra	DF019FP0170	Notebook	1 500,00	s DPH	telefonicka		23.12.2019			Technik - servis HB, s.r.o.				22.01.2020
	Faktúra	DF019FP0171	Virtuálna knižnica 2020	119,52	s DPH		VK/09/09/343	27.12.2019			KOMENSKY, s.r.o.				22.01.2020
	Faktúra	DF019FP0172	Časopisy MŠ	11,10	s DPH	901628343		16.12.2019			SLOVENSKÁ POŠTA a.s.				22.01.2020
	Faktúra	DF019FP0173	Telefón MT	72,98	s DPH		911604711	23.12.2019			Slovak Telekom, a.s.				22.01.2020
	Faktúra	DF019FP0174	Telefón	64,74	s DPH		2030461376	31.12.2019			Slovak Telekom, a.s.				22.01.2020
	Faktúra	DF019FP0175	Odvoz kuchynského odpadu	24,00	s DPH	e-mail		30.12.2019			Silver Mine s.r.o.				22.01.2020
	Faktúra	DF019FP0176	Poskytovanie služby VEMA - výplatný lístok na MT	9,24	s DPH		2018/508	31.12.2019			Vema, s.r.o.				22.01.2020
	Zmluva		SSE		s DPH			10.11.2016							19.02.2020
	Zmluva		dodavka pitnej vody		s DPH			04.09.2017							19.02.2020
	Faktúra	DF020FJ0001	Nákup potravín	2 060,28	s DPH	202001092004		13.01.2020			QUALITED s.r.o.				01.04.2020
	Faktúra	DF019FP0168	Výchovno vzdelávací proces - MŠ	561,50	s DPH	NS19122807		20.12.2019			NOMIland				22.01.2020

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/3170