• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    FP110002 Telefón 48,17 s DPH 04.01.2011 102 T...Com 21.02.2017
    Faktúra DF020FP0018 Údržba ES VEMA 47,70 s DPH GZ1 19/1 31.01.2020 Anton Frohn 01.04.2020
    Faktúra DF020FP0009 El. enegria 4 796,00 s DPH 72072953 09.01.2020 Stredoslovenská energetika, a.s. 01.04.2020
    Faktúra DF020FP0010 Šk. nábytok - stoličky 346,10 s DPH telefonicky 13.01.2020 ŠKOLEX, spol. s.r.o. 01.04.2020
    Faktúra DF020FP0011 SLAVIK 2019 3,00 s DPH telefonicky 14.01.2020 ARES spol. s r.o. 01.04.2020
    Faktúra DF020FP0012 Telefón MT 71,05 s DPH 911604711 22.01.2020 Slovak Telekom, a.s. 01.04.2020
    Faktúra DF020FP0013 VS SR - ročný prístup 165,00 s DPH e-mail 21.01.2020 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o 15.10.2020
    Faktúra DF020FP0014 Uhlie 1 323,67 s DPH telefonicky 28.01.2020 UHLIE HANTÁK 01.04.2020
    Faktúra DF020FP0015 Telefón 64,74 s DPH 2030461376 31.01.2020 Slovak Telekom, a.s. 01.04.2020
    Faktúra DF020FP0016 Odvoz kuchynského odpadu 32,00 s DPH e-mail 31.01.2020 Silver Mine s.r.o. 01.04.2020
    Faktúra DF020FP0017 Škôlkar KOMENSKY 9,00 s DPH VK/09/09343 10.02.2020 KOMENSKY, s.r.o. 01.04.2020
    Faktúra DF020FP0019 Systémová podpora VEMA PAM 456,84 s DPH 02/129 02.02.2020 Vema, s.r.o. 01.04.2020
    Faktúra DF020FP0007 Licencia na využ. soft. TENDERnet 2020 60,00 s DPH e-mail 08.01.2020 TENDERnet s.r.o. 01.04.2020
    Faktúra DF020FP0020 MORA el. ohrievač. 164,99 s DPH 18.02.2020 SIKO Bratislava Galvaniho 15.10.2020
    Faktúra DF020FP0021 Seminár 39,96 s DPH 19.02.2020 VESNA, n.o. 15.10.2020
    Faktúra DF020FP0022 Olejový radiátor 43,95 s DPH 18.02.2020 NáradieShop 15.10.2020
    Faktúra DF020FP0023 Telefón MT 88,26 s DPH 911604711 21.02.2020 Slovak Telekom, a.s. 01.04.2020
    Faktúra DF020FP0024 Odvoz kuchynského odpadu 24,00 s DPH e-mail 28.02.2020 Silver Mine s.r.o. 01.04.2020
    Faktúra DF020FP0025 Olejový radiátor 39,75 s DPH 25.02.2020 NáradieShop 15.10.2020
    Faktúra DF020FP0026 Seminár PAM 54,00 s DPH e-mail 29.01.2020 Vema, s.r.o. 01.04.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3164