Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠP Turčianske Teplice ZŠ s MŠ J.A.KOmenského Lednica ZŠ s MŠ J.A.Komenského Lednica ZŠ s MŠ Lednica ZŠ s mš J.A.Komenského Lednica kRAJNá 10,810 00,Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
		DF016FP0166	Darček. lístok SF	143,98	s DPH			09.12.2016			VAŠA Slovensko s.r.o.				04.04.2017
		DF016FP0165	Strav. lístky	1 087,78	s DPH			06.12.2016			VAŠA Slovensko s.r.o.				04.04.2017
		DF016FP0164	Telefón	61,76	s DPH			06.12.2016			Slovak Telekom, a.s.				04.04.2017
		DF016FP0163	Seminár	20,00	s DPH			06.12.2016			Národný ústav celoživotného vzdelávania				04.04.2017
		DF116FP0162	Odvoz kuch. odpadu	32,00	s DPH			06.12.2016			Silver Mine s.r.o.				04.04.2017
		DF016FP0161	Sslužby k ES	53,11	s DPH			02.12.2016			Tibor Roháč				04.04.2017
		DF016FP0160	Servisný výjazd - služba	10,00	s DPH			02.12.2016			PlayMAX s.r.o.				04.04.2017
		DF116FP0159	Telefón MT	77,67	s DPH			30.11.2016			Slovak Telekom, a.s.				04.04.2017
		DF016FP0158	Výukový prog. pre školy na PC	48,00	s DPH			25.11.2016			DATABOX,s.r.o.				04.04.2017
		DF016FP0157	Časopis VaV	11,80	s DPH			25.11.2016			SLOVENSKÁ POŠTA a.s.				04.04.2017
		DF116FP0179	Poskytnutie prac. zdravotnej služby	165,60	s DPH			16.12.2016			POLEŠKO s.r.o.				04.04.2017
		DF016FP0181	Didaktické pomôcky VaV	32,00	s DPH			21.12.2016			NOMIland				04.04.2017
		DF016FP0155	Kurz kurič	180,00	s DPH			23.11.2016			JUMA Trenčín s.r.o.				04.04.2017
	Faktúra	DF018FP0169	Služby technika PO	63,74	s DPH			10.12.2018			POLEŠKO s.r.o.				19.02.2020
	Faktúra	DF019FP0019	Virtuálna knižnica r. 2019	119,52	s DPH		VK/09/09/343	25.01.2019			KOMENSKY, s.r.o.				04.02.2019
	Faktúra	DF019FP0015	Vodné a stočné r.. 2017	342,75	s DPH		OV216/2018	29.01.2019			Obec Lednica				04.02.2019
	Faktúra	DF019FP0014	Vodomer - popl. r. 2017	5,35	s DPH		OV216/2018	29.01.2019			Obec Lednica				04.02.2019
	Faktúra	DF019FP0013	Vodné a stočné r.. 2017	158,25	s DPH		OV217/2018	29.01.2019			Obec Lednica				04.02.2019
	Faktúra	DF019FP0012	Vodomer - popl. r. 2017	5,35	s DPH		OV217/2018	29.01.2019			Obec Lednica				04.02.2019
	Faktúra	DF019FP0003	El. enegria	2 244,00	s DPH		72073034	08.01.2019			Stredoslovenská energetika, a.s.				04.02.2019

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/3170