Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠP Turčianske Teplice ZŠ s MŠ J.A.KOmenského Lednica ZŠ s MŠ J.A.Komenského Lednica ZŠ s MŠ Lednica ZŠ s mš J.A.Komenského Lednica kRAJNá 10,810 00,Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF019FP0113	Telefón MT	68,84	s DPH		911604711	21.09.2019			Slovak Telekom, a.s.				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0111	Kuch. riad	109,51	s DPH	e-mail		13.09.2019			JTF partnership				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0135	Služby BOZP	64,73	s DPH		TP4071116902911	30.09.2019			Jozef Vítek - POLEŠKO				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0098	Kancelarsky materiala	38,40	s DPH	telefonicky		02.09.2019			TOP SERVIS IT				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0088	Telefón	64,74	s DPH		2030461376	09.07.2019			Slovak Telekom, a.s.				16.12.2019
	Faktúra	DF019FP0089	Telefón MT	59,24	s DPH		911604711	30.07.2019			Slovak Telekom, a.s.				16.12.2019
	Faktúra	DF019FP0090	Telefón	64,74	s DPH		2030461376	08.08.2019			Slovak Telekom, a.s.				03.09.2019
	Faktúra	DF019FP0092	Poskytovanie služby VEMA - výplatný lístok na MT	8,64	s DPH		2018/508	02.09.2019			Vema, s.r.o.				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0093	Šk. nábytok	92,90	s DPH	telefonicky		12.09.2019			DAFFER spol. s r.o.				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0094	Vš. material	13,19	s DPH	11906429		02.09.2019			RM Gastro-JAZ				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0095	Kuch. riad	376,60	s DPH	e-mail		04.09.2019			JTF partnership				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0096	Kuch. riad	219,60	s DPH	11906476		02.09.2019			RM Gastro-JAZ				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0097	Telefón MT	59,57	s DPH		911604711	02.09.2019			Slovak Telekom, a.s.				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0099	Údržba ES VEMA	47,70	s DPH		GZ1 19/1	02.09.2019			Anton Frohn				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0110	Seminár	18,00	s DPH	e-mail		11.09.2019			REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0100	Skriňa chlad. + mraznička pult.	1 326,00	s DPH	telefonicy		05.09.2019			GASTROLUX, s.r.o				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0101	Telefón	64,74	s DPH		2030461376	06.09.2019			Slovak Telekom, a.s.				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0102	Vychádzkový had	44,89	s DPH	51011695		05.09.2019			MAQUITA				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0103	Kancelarsky materiala	76,00	s DPH	telefonicky		06.09.2019			SPONKA				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0104	Učebnice AJ	235,00	s DPH	190/19/09.09.2019		12.09.2019			JUVENA - EDUCATION, n.o.				10.10.2019

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/3170