Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠP Turčianske Teplice ZŠ s MŠ J.A.KOmenského Lednica ZŠ s MŠ J.A.Komenského Lednica ZŠ s MŠ Lednica ZŠ s mš J.A.Komenského Lednica kRAJNá 10,810 00,Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF024FJ0023	Nákup potravín	448,17	s DPH	telefonicky		08.03.2024			ATC - JR s.r.o.				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0043	Material VP	483,00	s DPH	emailom		06.03.2024			TOP SERVIS IT				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0034	Správa registratúry	65,00	s DPH	email		05.03.2024			Asociácia správcov registratúry				01.07.2024
	Faktúra	DF024FJ0021	Nákup potravín	598,33	s DPH	telefonicky		29.02.2024			Obim s.r.o.				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0042	Služby technika PO	45,34	s DPH			29.02.2024			POLEŠKO s.r.o.				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0041	Telefón + MT	69,37	s DPH		2030461376	29.02.2024			Slovak Telekom, a.s.				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0047	Údržba ES VEMA	47,70	s DPH		GZ1 19/1	29.02.2024			Anton Frohn				01.07.2024
	Faktúra	DF024FJ0020	Nákup potravín	405,09	s DPH	telefonicky	12/2020	29.02.2024			COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo				01.07.2024
	Faktúra	DF024FJ0022	Nákup potravín	714,39	s DPH	ICC202402290078		29.02.2024			QUALITED s.r.o.				01.07.2024
	Faktúra	DF024FJ0019	Nákup potravín	136,37	s DPH	3782346		28.02.2024			Ryba Žilina, spol. s r. o.				01.07.2024
	Faktúra	DF024FJ0018	Nákup potravín	249,38	s DPH	telefonicky		26.02.2024			BARTOŠEK				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0026	Telefón MT	81,46	s DPH		911604711	21.02.2024			Slovak Telekom, a.s.				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0040	Lyžiarský kurz	1 716,00	s DPH	mail		16.02.2024			A.K.R. Tour, s.r.o.				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0028	Knihy Čítame pre radosť	21,30	s DPH	telefonicky		15.02.2024			Branislav Turan, život a zdravie				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0029	Knihy Čítame pre radosť MŠ	65,20	s DPH	telefonicky		15.02.2024			Branislav Turan, život a zdravie				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0030	Uhlie	1 272,56	s DPH	telefonicky		15.02.2024			UHLIE HANTÁK				01.07.2024
	Faktúra	DF024FJ0017	Nákup potravín	163,10	s DPH	3769960		14.02.2024			Ryba Žilina, spol. s r. o.				01.07.2024
	Faktúra	DF024FJ0016	Nákup potravín	354,37	s DPH	telefonicky		12.02.2024			BARTOŠEK				01.07.2024
	Faktúra	DF024FJ0015	Nákup potravín	51,41	s DPH	OBJ1212410025		09.02.2024			AG FOODS, s.r.o				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0033	Seminár	23,00	s DPH	e-mail		08.02.2024			REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA				01.07.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/3170