Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠP Turčianske Teplice ZŠ s MŠ J.A.KOmenského Lednica ZŠ s MŠ Lednica ZŠ s mš J.A.Komenského Lednica kRAJNá 10,810 00,Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF019FP0106	Učebnice prvouka	46,20	s DPH	19007400		12.09.2019			AITEC, s.r.o.				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0107	Seminár	40,00	s DPH	e-mail		02.09.2019			REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0108	Seminár	18,00	s DPH	e-mail		11.09.2019			REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0109	Seminár	18,00	s DPH	e-mail		02.09.2019			REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0111	Kuch. riad	109,51	s DPH	e-mail		13.09.2019			JTF partnership				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0121	Peletky	2 761,00	s DPH	telefonicky		02.10.2019			Petr Krabica				12.11.2019
	Faktúra	DF019FP0112	Kancelarsky materiala	40,00	s DPH	telefonicky		25.09.2019			SPONKA				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0113	Telefón MT	68,84	s DPH		911604711	21.09.2019			Slovak Telekom, a.s.				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0114	Seminár PAM	54,00	s DPH	e-mail		25.09.2019			Vema, s.r.o.				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0115	Učedbnice	46,50	s DPH	62332		16.09.2019			TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0116	Učebnice AJ	231,00	s DPH	2152		25.09.2019			Richard Šrobár - LITTERA				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0117	Uhlie	643,99	s DPH	telefonicky		26.09.2019			UHLIE HANTÁK				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0118	Výchovno vzdelávací proces - MŠ	503,00	s DPH	NS19091500		26.09.2019			NOMIland				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0119	Kotúč	81,00	s DPH	telefonicy		25.09.2019			GASTROLUX, s.r.o				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0120	Odvoz kuchynského odpadu	32,00	s DPH	e-mail		30.09.2019			Silver Mine s.r.o.				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0145	Údržba ES VEMA	47,70	s DPH		GZ1 19/1	30.09.2019			Anton Frohn				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0147	Stravné lístky	121,04	s DPH	980140		04.11.2019			Edenred Slovensko				19.12.2019
	Faktúra	DF020FJ0016	Nákup potravín	390,63	s DPH	telefonicky		05.03.2020			ATC - JR s.r.o.				01.04.2020
	Faktúra	DF020FJ0005	Nákup potravín	170,88	s DPH	telefonicky		20.01.2020			PRAD s.r.o.				01.04.2020
	Faktúra	DF019FP0175	Odvoz kuchynského odpadu	24,00	s DPH	e-mail		30.12.2019			Silver Mine s.r.o.				22.01.2020

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/3167