Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠP Turčianske Teplice ZŠ s MŠ J.A.KOmenského Lednica ZŠ s MŠ J.A.Komenského Lednica ZŠ s MŠ Lednica ZŠ s mš J.A.Komenského Lednica kRAJNá 10,810 00,Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF024FP0018	Online seminár	96,00	s DPH	email		26.01.2024			Seyfor Slovensko, a.s.				01.07.2024
	Faktúra	DF024FJ0006	Nákup potravín	63,29	s DPH	36925077		24.01.2024			Ryba Žilina, spol. s r. o.				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0015	Telefón MT	74,00	s DPH		911604711	21.01.2024			Slovak Telekom, a.s.				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0014	Moje podnikanie - poistenie	164,09	s DPH	550023559		20.01.2024			Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0013	Online školenie	60,00	s DPH	email	U1858/2014	18.01.2024			MADE spol. s r.o.				01.07.2024
	Faktúra	DF024FJ0005	Nákup potravín	218,19	s DPH	telefonicky		18.01.2024			ATC - JR s.r.o.				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0012	EduPage eGovemment modul	228,00	s DPH	email		18.01.2024			ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				01.07.2024
	Faktúra	DF024FJ0004	Nákup potravín	489,29	s DPH	telefonicky		15.01.2024			BARTOŠEK				01.07.2024
	Faktúra	DF024FJ0003	Nákup potravín	452,82	s DPH	ICC202401150022		15.01.2024			QUALITED s.r.o.				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0011	Servis umývačky Bosch	75,50	s DPH	telefonicky		12.01.2024			KOMFORT - servis s.r.o.				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0010	Uhlie	2 369,27	s DPH	telefonicky		12.01.2024			UHLIE HANTÁK				01.07.2024
	Faktúra	DF024FJ0002	Nákup potravín	1 395,50	s DPH	ICC202401110012		11.01.2024			QUALITED s.r.o.				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0008	El. enegria - nedoplatok	826,51	s DPH		72072953	11.01.2024			Stredoslovenská energetika, a.s.				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0009	El. enegria - nedoplatok	678,40	s DPH		72072953	11.01.2024			Stredoslovenská energetika, a.s.				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0007	El. enegria	5 060,00	s DPH		72073034	11.01.2024			Stredoslovenská energetika, a.s.				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0006	El. enegria	6 435,00	s DPH		72072953	11.01.2024			Stredoslovenská energetika, a.s.				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0005	Pelety	1 411,20	s DPH	telefonicky		10.01.2024			IGOR BARTEK BIORST				01.07.2024
	Faktúra	DF024FJ0001	Nákup potravín	185,15	s DPH	24000000967		10.01.2024			Ryba Žilina, spol. s r. o.				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0004	Online seminár	23,00	s DPH	e-mail		08.01.2024			REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0003	Seminár	23,00	s DPH	e-mail		08.01.2024			REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA				01.07.2024

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/3170