Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠP Turčianske Teplice ZŠ s MŠ J.A.KOmenského Lednica ZŠ s MŠ J.A.Komenského Lednica ZŠ s MŠ Lednica ZŠ s mš J.A.Komenského Lednica kRAJNá 10,810 00,Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF020FP0057	Čistiací a hygien. material	66,00	s DPH	20909917		03.06.2020			PAPERA s.r.o				15.10.2020
	Faktúra	DF020FP0045	Telefón MT	59,53	s DPH		911604711	24.04.2020			Slovak Telekom, a.s.				15.10.2020
	Faktúra	DF020FP0058	Čistiací a hygien. material	480,34	s DPH	ES2014304		29.05.2020			PAPERA s.r.o				15.10.2020
	Faktúra	DF020FP0059	Kancelarsky materiala	148,50	s DPH	telefonicky		29.05.2020			DG office, s.r.o.				15.10.2020
	Faktúra	DF020FP0060	Stravné lístky	3 454,25	s DPH	1047796		08.06.2020			Edenred Slovensko				15.10.2020
	Faktúra	DF020FP0061	Telefón	62,32	s DPH		2030461376	31.05.2020			Slovak Telekom, a.s.				15.10.2020
	Faktúra	DF020FP0062	Výchovno vzdelávacia činnosť	57,22	s DPH			08.06.2020			ŠEVT a.s.				15.10.2020
	Faktúra	DF020FP0063	Ochranný a hygien. material	70,69	s DPH	018707		20.05.2020			ALKA SK				15.10.2020
	Faktúra	DF020FP0064	Odborná literatúra	72,00	s DPH	84189540		10.06.2020			PORADCA s.r.o-				15.10.2020
	Faktúra	DF020FP0065	Čistiací a hygien. material	36,96	s DPH	ES2014304		10.06.2020			PAPERA s.r.o				15.10.2020
	Faktúra	DF020FP0066	Čistiací a hygien. material	130,50	s DPH	e-mail		22.05.2020			Babytrend s.r.o.				15.10.2020
	Faktúra	DF020FP0046	Seminár	30,00	s DPH			27.04.2020			Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.				15.10.2020
	Faktúra	DF020FP0044	Seminár	30,00	s DPH			24.04.2020			Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.				15.10.2020
	Faktúra	DF020FJ0025	Nákup potravín	114,34	s DPH	telefonicky		10.07.2020			PRAD s.r.o.				15.10.2020
	Faktúra	DF020FJ0035	Nákup potravín	261,18	s DPH	telefonicky	12/2020	31.12.2020			COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo				11.02.2021
	Faktúra	DF020FJ0026	Nákup potravín	112,11	s DPH	telefonicky		06.07.2020			BARTOŠEK				15.10.2020
	Faktúra	DF020FJ0027	Nákup potravín	417,72	s DPH	telefonicky		06.07.2020			COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo				15.10.2020
	Faktúra	DF020FJ0028	Nákup potravín	215,51	s DPH	telefonicky		26.08.2020			ATC - JR s.r.o.				15.10.2020
	Faktúra	DF020FJ0029	Nákup potravín	100,60	s DPH	telefonicky		17.09.2020			PRAD s.r.o.				15.10.2020
	Faktúra	DF020FJ0030	Nákup potravín	82,24	s DPH	telefonicky		17.09.2020			ATC - JR s.r.o.				15.10.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/3170