Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠP Turčianske Teplice ZŠ s MŠ J.A.KOmenského Lednica ZŠ s MŠ Lednica ZŠ s mš J.A.Komenského Lednica kRAJNá 10,810 00,Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF019FP0176	Poskytovanie služby VEMA - výplatný lístok na MT	9,24	s DPH		2018/508	31.12.2019			Vema, s.r.o.				22.01.2020
	Zmluva		SSE		s DPH			10.11.2016							19.02.2020
	Zmluva		dodavka pitnej vody		s DPH			04.09.2017							19.02.2020
	Zmluva		T com		s DPH			25.10.2019							19.02.2020
	Faktúra	DF020FJ0001	Nákup potravín	2 060,28	s DPH	202001092004		13.01.2020			QUALITED s.r.o.				01.04.2020
	Faktúra	DF020FJ0002	Nákup potravín	159,14	s DPH	telefonicky		13.01.2020			BARTOŠEK				01.04.2020
	Faktúra	DF020FJ0003	Nákup potravín	228,53	s DPH	2014678		15.01.2020			Ryba Žilina, spol. s r. o.				01.04.2020
	Faktúra	DF020FJ0004	Nákup potravín	248,13	s DPH	telefonicky		16.01.2020			ATC - JR s.r.o.				01.04.2020
	Faktúra	DF020FJ0006	Nákup potravín	83,16	s DPH	telefonicky		22.01.2020			ATC - JR s.r.o.				01.04.2020
	Faktúra	DF019FP0173	Telefón MT	72,98	s DPH		911604711	23.12.2019			Slovak Telekom, a.s.				22.01.2020
	Faktúra	DF020FJ0007	Nákup potravín	239,49	s DPH	telefonicky		27.01.2020			BARTOŠEK				01.04.2020
	Faktúra	DF020FJ0008	Nákup potravín	88,08	s DPH	telefonicky		27.01.2020			PRAD s.r.o.				01.04.2020
	Faktúra	DF020FJ0009	Nákup potravín	730,97	s DPH			31.01.2020			COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo				01.04.2020
	Faktúra	DF020FJ0010	Nákup potravín	4,82	s DPH			03.02.2020			COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo				01.04.2020
	Faktúra	DF020FP0068	Školenie	45,00	s DPH	SK715	U1858/2014	18.06.2020			MADE spol. s r.o.				15.10.2020
	Faktúra	DF020FJ0012	Nákup potravín	229,89	s DPH	telefonicky		10.02.2020			PRAD s.r.o.				01.04.2020
	Faktúra	DF020FJ0013	Nákup potravín	85,44	s DPH	telefonicky		17.02.2020			PRAD s.r.o.				01.04.2020
	Faktúra	DF020FJ0014	Nákup potravín	224,57	s DPH	telefonicky		17.02.2020			BARTOŠEK				01.04.2020
	Faktúra	DF020FJ0015	Nákup potravín	358,26	s DPH			24.02.2020			COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo				01.04.2020
	Faktúra	DF019FP0174	Telefón	64,74	s DPH		2030461376	31.12.2019			Slovak Telekom, a.s.				22.01.2020

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/3167