Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠP Turčianske Teplice ZŠ s MŠ J.A.KOmenského Lednica ZŠ s MŠ J.A.Komenského Lednica ZŠ s MŠ Lednica ZŠ s mš J.A.Komenského Lednica kRAJNá 10,810 00,Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF024FP0002	Seminár	23,00	s DPH	e-mail		08.01.2024			REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0024	Vzdelávanie	119,00	s DPH			03.01.2024			UNIKREDIT, n.o.				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0023	Vzdelávanie	119,00	s DPH			03.01.2024			UNIKREDIT, n.o.				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0022	Vzdelávanie	119,00	s DPH			03.01.2024			UNIKREDIT, n.o.				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0001	Systémová podpora URBIS	50,76	s DPH	U1858/2014	U1858/2014	03.01.2024			MADE spol. s r.o.				01.07.2024
	Faktúra	DF024FP0025	Vzdelávanie	119,00	s DPH			02.01.2024			UNIKREDIT, n.o.				01.07.2024
	Faktúra	DF023FP0216	Poplatok za službu mVL	11,88	s DPH		02/129	31.12.2023			Seyfor Slovensko, a.s.				26.02.2024
	Faktúra	DF023FP0215	Telefón + MT	64,63	s DPH		2030461376	31.12.2023			Slovak Telekom, a.s.				26.02.2024
	Faktúra	DF023FJ0103	Nákup potravín	564,03	s DPH	telefonicky	12/2020	31.12.2023			COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo				26.02.2024
	Faktúra	DF023FJ0102	Nákup potravín	627,79	s DPH	telefonicky		29.12.2023			Obim s.r.o.				26.02.2024
	Faktúra	DF023FP0217	Kontrola prenosných HP a PHP	21,80	s DPH			21.12.2023			POLEŠKO s.r.o.				26.02.2024
	Faktúra	DF023FP0218	Služby technika PO	87,50	s DPH			21.12.2023			POLEŠKO s.r.o.				26.02.2024
	Faktúra	DF023FP0214	Telefón MT	84,50	s DPH		911604711	21.12.2023			Slovak Telekom, a.s.				26.02.2024
	Faktúra	DF023FP0213	Virtuálna knižnica	169,63	s DPH			20.12.2023			KOMENSKY, s.r.o.				26.02.2024
	Faktúra	DF023FP0206	Nemčiana pre školákov	155,90	s DPH	2312000086		20.12.2023			Ing. Juraj Halama - Učebne pomôcky Slovakia s.r.o.				26.02.2024
	Faktúra	DF023FP0209	Material VaV	703,50	s DPH	emailom		18.12.2023			insGraf s.r.o.				26.02.2024
	Faktúra	DF023FP0208	Material VaV	988,02	s DPH	emailom		18.12.2023			DG office, s.r.o.				26.02.2024
	Faktúra	DF023FP0210	Material VaV	566,00	s DPH	emailom		18.12.2023			ELARIN				26.02.2024
	Faktúra	DF023FP0211	Material VaV	66,79	s DPH	emailom		18.12.2023			Pavol Cveček ENNYROOM				26.02.2024
	Faktúra	DF023FP0212	Material VaV	367,92	s DPH	emailom		18.12.2023			TOYPeX				26.02.2024

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/3170