Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠP Turčianske Teplice ZŠ s MŠ J.A.KOmenského Lednica ZŠ s MŠ J.A.Komenského Lednica ZŠ s MŠ Lednica ZŠ s mš J.A.Komenského Lednica kRAJNá 10,810 00,Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF020FJ0002	Nákup potravín	159,14	s DPH	telefonicky		13.01.2020			BARTOŠEK				01.04.2020
	Faktúra	DF020FJ0003	Nákup potravín	228,53	s DPH	2014678		15.01.2020			Ryba Žilina, spol. s r. o.				01.04.2020
	Faktúra	DF020FJ0004	Nákup potravín	248,13	s DPH	telefonicky		16.01.2020			ATC - JR s.r.o.				01.04.2020
	Faktúra	DF020FJ0005	Nákup potravín	170,88	s DPH	telefonicky		20.01.2020			PRAD s.r.o.				01.04.2020
	Faktúra	DF020FJ0006	Nákup potravín	83,16	s DPH	telefonicky		22.01.2020			ATC - JR s.r.o.				01.04.2020
	Faktúra	DF020FJ0007	Nákup potravín	239,49	s DPH	telefonicky		27.01.2020			BARTOŠEK				01.04.2020
	Faktúra	DF020FJ0008	Nákup potravín	88,08	s DPH	telefonicky		27.01.2020			PRAD s.r.o.				01.04.2020
	Faktúra	DF020FJ0009	Nákup potravín	730,97	s DPH			31.01.2020			COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo				01.04.2020
	Faktúra	DF020FJ0010	Nákup potravín	4,82	s DPH			03.02.2020			COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo				01.04.2020
	Faktúra	DF020FJ0011	Nákup potravín	224,65	s DPH	telefonicky		10.02.2020			BARTOŠEK				01.04.2020
	Faktúra	DF019FP0169	Interierové vybavenie - MŠ	1 100,00	s DPH			20.12.2019			František Pavlačka				22.01.2020
	Faktúra	DF019FP0167	Služby BOZP	64,73	s DPH		TP4071116902911	16.12.2019			Jozef Vítek - POLEŠKO				22.01.2020
	Faktúra	DF019FP0143	Konferencia	300,00	s DPH	e-mail	36125571	29.10.2019			MADE spol. s r.o.				12.11.2019
	Faktúra	DF019FP0153	Telefón MT	85,30	s DPH		911604711	25.11.2019			Slovak Telekom, a.s.				19.12.2019
	Faktúra	DF019FP0144	Telefón MT	84,37	s DPH		911604711	22.10.2019			Slovak Telekom, a.s.				12.11.2019
	Faktúra	DF019FP0145	Údržba ES VEMA	47,70	s DPH		GZ1 19/1	30.09.2019			Anton Frohn				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0146	Odvoz kuchynského odpadu	32,00	s DPH	e-mail		31.10.2019			Silver Mine s.r.o.				12.11.2019
	Faktúra	DF019FP0147	Stravné lístky	121,04	s DPH	980140		04.11.2019			Edenred Slovensko				19.12.2019
	Faktúra	DF019FP0148	Telefón	64,74	s DPH		2030461376	31.10.2019			Slovak Telekom, a.s.				12.11.2019
	Faktúra	DF019FP0149	Odborná literatúra	32,90	s DPH	84176195		22.06.2019			PORADCA s.r.o-				05.08.2019

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/3170