Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠP Turčianske Teplice ZŠ s MŠ J.A.KOmenského Lednica ZŠ s MŠ Lednica ZŠ s mš J.A.Komenského Lednica kRAJNá 10,810 00,Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF023FJ0099	Nákup potravín	605,48	s DPH	IC202301996		11.12.2023			QUALITED s.r.o.				26.02.2024
	Faktúra	DF023FJ0095	Nákup potravín	405,49	s DPH	telefonicky		11.12.2023			BARTOŠEK				26.02.2024
	Faktúra	DF023FP0204	Uhlie	2 525,94	s DPH	telefonicky		11.12.2023			UHLIE HANTÁK				26.02.2024
	Faktúra	DF023FP0202	Údržba ES VEMA	95,40	s DPH		GZ1 19/1	08.12.2023			Anton Frohn				26.02.2024
	Faktúra	DF023FJ0096	Nákup potravín	229,98	s DPH	telefonicky		01.12.2023			ATC - JR s.r.o.				26.02.2024
	Zmluva	011/23/BTS	Poleško		s DPH			01.12.2023			Poleško s.r.o.	ZŠ s MŠ Lednica	PaedDr.Gabriela Cyprianová	Riaditeľ	04.12.2023
	Faktúra	DF023FP0201	Telefón + MT	62,38	s DPH		2030461376	01.12.2023			Slovak Telekom, a.s.				26.02.2024
	Faktúra	DF023FJ0101	Nákup potravín	839,97	s DPH	telefonicky		30.11.2023			Obim s.r.o.				26.02.2024
	Faktúra	DF023FP0203	Odvoz kuchynského odpadu	32,00	s DPH	e-mail		30.11.2023			Silver Mine s.r.o.				26.02.2024
	Faktúra	DF023FP0207	Služby BOZP	43,15	s DPH		TP4071116902911	30.11.2023			Jozef Vítek - POLEŠKO				26.02.2024
	Faktúra	DF023FJ0094	Nákup potravín	930,67	s DPH	telefonicky	12/2020	30.11.2023			COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo				26.02.2024
	Faktúra	DF023FJ0098	Nákup potravín	61,06	s DPH	36925077		29.11.2023			Ryba Žilina, spol. s r. o.				26.02.2024
	Faktúra	DF023FP0200	Moje podnikanie - poistenie	164,09	s DPH	550023559		28.11.2023			Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.				26.02.2024
	Faktúra	DF023FP0199	Telefón MT	74,46	s DPH		911604711	27.11.2023			Slovak Telekom, a.s.				26.02.2024
	Faktúra	DF023FJ0100	Nákup potravín	324,00	s DPH	telefonicky		27.11.2023			BARTOŠEK				26.02.2024
	Faktúra	DF023FJ0093	Nákup potravín	202,45	s DPH	IC202301760		23.11.2023			QUALITED s.r.o.				26.02.2024
	Faktúra	DF023FP0198	Online seminár	23,00	s DPH	e-mail		20.11.2023			REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA				26.02.2024
	Faktúra	DF023FJ0068	Nákup potravín	418,11	s DPH	telefonicky		20.11.2023			BARTOŠEK				26.02.2024
	Faktúra	DF023FP0195	Material + servis	229,20	s DPH	emailom		20.11.2023			TOP SERVIS IT				26.02.2024
	Faktúra	DF023FJ0071	Nákup potravín	423,26	s DPH	telefonicky		20.11.2023			BARTOŠEK				26.02.2024

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/3167