Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠP Turčianske Teplice ZŠ s MŠ J.A.KOmenského Lednica ZŠ s MŠ J.A.Komenského Lednica ZŠ s MŠ Lednica ZŠ s mš J.A.Komenského Lednica kRAJNá 10,810 00,Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF019FP0150	aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2020	399,00	s DPH	email		20.06.2019			ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				05.08.2019
	Faktúra	DF019FP0151	Kancelarsky materiala	50,40	s DPH	telefonicky		18.11.2019			TOP SERVIS IT				19.12.2019
	Faktúra	DF019FP0152	Údržba ES VEMA	47,70	s DPH		GZ1 19/1	31.10.2019			Anton Frohn				12.11.2019
	Faktúra	DF019FP0154	Uhlie	1 345,76	s DPH	telefonicky		27.11.2019			UHLIE HANTÁK				19.12.2019
	Faktúra	DF019FP0166	Služby technika PO	63,74	s DPH			16.12.2019			POLEŠKO s.r.o.				22.01.2020
	Faktúra	DF019FP0155	Odvoz kuchynského odpadu	32,00	s DPH	e-mail		29.11.2019			Silver Mine s.r.o.				19.12.2019
	Faktúra	DF019FP0156	Seminár	18,00	s DPH	e-mail		03.09.2019			REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA				10.10.2019
	Faktúra	DF019FP0157	Kancelarsky materiala	246,00	s DPH	telefonicky		09.12.2019			TOP SERVIS IT				22.01.2020
	Faktúra	DF019FP0159	Údržba ES VEMA	95,40	s DPH		GZ1 19/1	09.12.2019			Anton Frohn				22.01.2020
	Faktúra	DF019FP0160	Šk. nábytok	692,21	s DPH	telefonicky		09.12.2019			ŠKOLEX, spol. s.r.o.				22.01.2020
	Faktúra	DF019FP0161	Šk. nábytok	1 077,75	s DPH	telefonicky		09.12.2019			DAFFER spol. s r.o.				22.01.2020
	Faktúra	DF019FP0162	Šk. potreby SZP	200,00	s DPH	telefonicky		02.12.2019			DAFFER spol. s r.o.				22.01.2020
	Faktúra	DF019FP0163	Správa registratúry	39,00	s DPH	email		11.12.2019			Asociácia správcov registratúry				22.01.2020
	Faktúra	DF019FP0164	Odborná literatúra	9,90	s DPH	11122019		16.12.2019			Asociácia správcov registratúry				22.01.2020
	Faktúra	DF019FP0165	Seminár PAM	54,00	s DPH	e-mail		17.12.2019			Vema, s.r.o.				22.01.2020
	Faktúra	DF020FP0067	Čistiací a hygien. material	74,00	s DPH	220001904		25.05.2020			FORK, s.r.o.				15.10.2020
	Faktúra	DF020FP0069	Čistiaci a hyg. material	63,36	s DPH	ES2015717		17.06.2020			PAPERA s.r.o				15.10.2020
	Faktúra	DF019FP0093	Šk. nábytok	92,90	s DPH	telefonicky		12.09.2019			DAFFER spol. s r.o.				10.10.2019
	Faktúra	DF021FJ0015	Nákup potravín	53,70	s DPH	telefonicky		22.03.2021			PRAD s.r.o.				04.05.2021
	Faktúra	DF021FJ0006	Nákup potravín	161,78	s DPH	2475444		17.02.2021			Ryba Žilina, spol. s r. o.				04.05.2021

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/3170