• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    VO: Zákazka malého rozsahu Kancelária 3 000.00 s DPH 01.11.2017 20.12.2017 ZŠ s mš J.A.Komenského Lednica 19.02.2020
    FP110002 Telefón 48,17 s DPH 04.01.2011 102 T...Com 21.02.2017
    Faktúra DF020FP0038 Odvoz kuchynského odpadu 8,00 s DPH e-mail 31.03.2020 Silver Mine s.r.o. 01.04.2020
    Faktúra DF020FP0028 Uhlie 1 386,55 s DPH telefonicky 10.03.2020 UHLIE HANTÁK 01.04.2020
    Faktúra DF020FP0029 Seminár 20,00 s DPH e-mail 05.02.2020 REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA 01.04.2020
    Faktúra DF020FP0030 Služby - výkon zdravotného dohľadu 468,00 s DPH ZD1220190312037001 16.03.2020 MG PZS s.r.o. 01.04.2020
    Faktúra DF020FP0031 Telefón 64,74 s DPH 2030461376 01.03.2020 Slovak Telekom, a.s. 01.04.2020
    Faktúra DF020FP0032 Telefón MT 60,55 s DPH 911604711 21.03.2020 Slovak Telekom, a.s. 01.04.2020
    Faktúra DF020FP0033 Kancelarsky materiala 325,20 s DPH telefonicky 25.03.2020 TOP SERVIS IT 01.04.2020
    Faktúra DF020FP0034 Údržba ES VEMA 47,70 s DPH GZ1 19/1 29.02.2020 Anton Frohn 01.04.2020
    Faktúra DF020FP0035 Odborná literatúra 33,00 s DPH e-mail 03.03.2020 REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA 01.04.2020
    Faktúra DF020FP0036 Komplexné poistenie podnikateľov 100,00 s DPH 9970117983 511064698 25.03.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 01.04.2020
    Zmluva GZ1 20/2 8.9.2020 150,00 s DPH 08.09.2020 18.09.2020
    Faktúra DF020FP0026 Seminár PAM 54,00 s DPH e-mail 29.01.2020 Vema, s.r.o. 01.04.2020
    Zmluva GZ1 20/2 8.9.2020 s DPH 08.09.2020 18.09.2020
    Faktúra DF020FJ0020 Nákup potravín 238,68 s DPH telefonicky 09.03.2020 PRAD s.r.o. 15.10.2020
    Faktúra DF020FJ0021 Nákup potravín 81,58 s DPH telefonicky 03.06.2020 COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo 15.10.2020
    Faktúra DF020FJ0022 Nákup potravín 149,70 s DPH telefonicky 08.06.2020 PRAD s.r.o. 15.10.2020
    Faktúra DF020FJ0023 Nákup potravín 110,79 s DPH telefonicky 15.06.2020 BARTOŠEK 15.10.2020
    Faktúra DF020FJ0024 Nákup potravín 81,86 s DPH telefonicky 10.07.2020 PRAD s.r.o. 15.10.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3164