Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOŠP Turčianske Teplice ZŠ s MŠ J.A.KOmenského Lednica ZŠ s MŠ J.A.Komenského Lednica ZŠ s MŠ Lednica ZŠ s mš J.A.Komenského Lednica kRAJNá 10,810 00,Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
		DF016FP0139	Vyúčt. spotreby vody a stočného	144,75	s DPH			18.10.2016			Obec Lednica				04.04.2017
		DF016FP0138	Vodomer - popl. r. 2015	5,35	s DPH			18.10.2016			Obec Lednica				04.04.2017
		DF116FP0137	Poistenie hnutelného majetku	34,00	s DPH			12.10.2016			GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a.s.				04.04.2017
		DF016FP0136	Seminár	20,00	s DPH			12.10.2016			Národný ústav celoživotného vzdelávania				04.04.2017
		DF016FP0135	Seminár	18,00	s DPH			12.10.2016			REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA				04.04.2017
		DF116FP0134	Kan. material	14,40	s DPH			07.10.2016			TOP SERVIS IT				04.04.2017
		DF016FP0133	Telefón	61,99	s DPH			07.10.2016			Slovak Telekom, a.s.				04.04.2017
		DF116FP0132	Peletky	2 470,60	s DPH			07.10.2016			Petr Krabica				04.04.2017
		DF116FP0131	Odvoz kuch. odpadu	40,00	s DPH			05.10.2016			Silver Mine s.r.o.				04.04.2017
		DF016FP0130	Sslužby k ES	68,05	s DPH			05.10.2016			Tibor Roháč				04.04.2017
		DF316FJ0064	Nákup potravín	277,65	s DPH			22.12.2016			COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo				04.04.2017
		DF316FJ0062	Nákup potravín	66,62	s DPH			13.12.2016			ATC - JR s.r.o.				04.04.2017
	Faktúra	DF019FP0025	Škôlkar KOMENSKY	9,00	s DPH		VK/09/09343	15.02.2019			KOMENSKY, s.r.o.				08.04.2019
		DF115FP0115	Sslužby k ES	53,11	s DPH			28.08.2015			Tibor Roháč				04.04.2017
		DF115FP0125	Vých. vz. proces	9,01	s DPH			23.09.2015			JTF partnership				04.04.2017
		DF115FP0124	Vš. materiál	24,70	s DPH			18.09.2015			BISON, s.r.o.				04.04.2017
		DF115FP0123	Seminár	20,00	s DPH			10.09.2015			Národný ústav celoživotného vzdelávania				04.04.2017
		DF115FP0122	Seminár	18,00	s DPH			10.09.2015			REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCí STREDNÉHO POVAŽIA				04.04.2017
		DF115FP0121	Telefón	47,78	s DPH			02.09.2015			Slovak Telekom, a.s.				04.04.2017
		DF115FP0120	Čistarenské služby	205,38	s DPH			20.08.2015			PURGO s.r.o.				04.04.2017

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/3170